中共铜川市耀州区委统战部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，其主要职能是：1、贯彻落实统一战线方针、政策，提出开展统战工作的政策性建议和意见；2、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3、贯彻落实民族宗教工作的方针、政策；4、负责海外统战、原国民党起义投诚人员、黄埔军校同学会联络组工作；5、负责党外人士的政治安排；6、负责非公有制经济领域统战工作；7、负责党外知识分子的统战工作；8、负责指导协调乡镇和区属各部门的统战工作。受区委委托指导民族、宗教、工商联和侨务等工作；9、完成区委和市委统战部、台办交给的其他任务。

机构设置情况：本部门设有3个科室，区台办、区侨联、办公室等。

二、2019年年度工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神

2、着力提升多党合作制度效能

3、不断加强非公有制经济领域统战工作

4、积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用

5、着力做好民族宗教工作

6、深化港澳台海外争取人心工作

7．提升党外代表人士队伍建设水平

8．全面加强统战部门自身建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

部门人员情况说明，并列图表。

示例：截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人，事业3人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

1、贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全区宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

2、进一步加强了党对统一战线工作的领导，构建大统战工作格局。

3、联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子，开展思想政治工作，指导企业及有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。

4、联系、培养新的社会阶层人士统战工作，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导新的社会阶层人士统战工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入132.07万元，其中一般公共预算拨款收入132.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加51.81万元，主要原因是专项经费增加；2019年本部门预算支出132.07万元，其中一般公共预算拨款支出132.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加132.07万元，主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入132.07万元，其中一般公共预算拨款收入132.07万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加51.81万元，主要原因是专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出132.07万元，其中一般公共预算拨款支出132.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加51.81万元，主要原因是专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出132.07万元，较上年增加51.81万元，主要原因是专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出132.07万元，其中：

（1）行政运行（2013401）58.66万元，其中人员经费50.44万元，较上年增加5.5万元，主要原因是工资标准普调，公用经费8.22万元，较上年增加1万元，主要原因是人员编制增加1人。

（2）一般行政管理事务（2013402）53.6万元，其中项目支出53.6万元，较上年增加38.6万元，主要原因是专项经费增加。

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.96万元，其中人员支出9.96万元，较上年增加4.74万元，主要原因是工资标准普调，养老基数加大

（4） 行政单位医疗（2101101）4.31万元，其中人员支出4.31万元，较上年增加1.43万元，主要原因是人员增加且工资标准提高，所以医保基数加大。

（5）住房公积金（2210201）5.54万元，其中人员支出5.54万元，较上年增加1.24万元，主要原因是人员增加且工资标准提高，所以公积金基数加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出132.07万元，其中：

工资福利支出（301）69.43万元，较上年增加12.19万元，主要原因是工资标准普调，人员增加一人。

商品和服务支出（302）61.82万元，其中公用经费支出8.22万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加1人，其中专项经费支出53.6万元，较上年增加38.6万元，主要原因是专项经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）0.82万元，较上年增加0.02万元，主要原因是遗属补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出132.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.43万元，较上年增加12.19万元，主要原因是工资标准普调，人员增加一人。

机关商品和服务支出（502）61.82万元，其中公用经费支出8.22万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加1人，其中专项经费支出53.6万元，较上年增加38.6万元，主要原因是专项经费增加。

对个人和家庭补助支出（509）0.82万元，较上年增加0.02万元，主要原因是遗属补助标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，和上年相持平，无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无此项业务发生；公务接待费0.3万元，较上年相比较持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是本单位无购置公务车辆。

会议费2019年度0万元较上年减少0.3万元，主要原因是厉行节约。

培训费2019年0.1万元，较上年减少0.1万元，只要原因是厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排8.22万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加1人。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市耀州区统战部2019年部门预算公开.xls