铜川市耀州区经济贸易局2019年部门综合预算说明

铜川市耀州区经济贸易局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的建议和意见，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。

5、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。

7、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

8、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

9、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业和信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。

10、负责全区工业和信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

11、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标。

12、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13、指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。

14、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。

15、促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作。

16、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

耀州区经济贸易局（中小企业促进局）为区政府直属事业单位，局内设10个职能科（室），办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。

二、2019年年度部门工作任务

（一）主要指标

1、全区规模以上工业增加值增长6.5%—7%。

2、主要产品产量水泥熟料完成1200万吨；原煤完成 1000万吨。

3、社会消费品零售总额增长13%，服务业增加值增长9%左右。

4、非公有制经济增加值达到34亿元，占生产总值的比重达到50%。

5、年内进出口交易额突破1亿元。

（二）重点项目

1、大数据产业园项目中国西部工业品数字港、大数据学院、人工智能制造基地建成运营，创业大厦竣工投用；呼叫中心、商务中心开工建设。

2、海创生活垃圾综合利用项目开工建设。

3、尧柏绿色建材产业园项目开工建设。

4、凤凰新型环保建材项目开工建设。

5、冀东年产300万吨骨料生产线项目建成试产。

6、金隅冀东日产万吨水泥生产线项目开工建设。

7、水泥窑协同处置10万吨/年固废项目建成投运。

8、恒晟年产10万吨低密高强覆膜油气田压裂支撑剂生产线技术改造项目完成二期项目建设。

9、金隅冀东水泥产能置换搬迁项目完成前期工作，力争开工建设。

（三）重点工作

1、做好2019年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

2、认真落实工业稳增长各项措施，加强工业经济运行调度，发挥中省市驻耀工业企业联席会议制度的作用，推动传统工业企业稳增长；抓好“双百双千工程”，着力为企业搞好服务，化解企业发展难题。

3、强化工贸安全监管，加大日常排查检查力度，消除各类安全隐患，确保地面工贸企业安全生产形势稳定。

4、抓好产业培育，实行领导包联责任制，重点抓好年销售收入2000万元以上企业的扶持工作，使其进入规模企业行列。

5、持续实施电商扶贫工程，力争农产品网络销售额突破2亿元，带动贫困群众1000户以上。

6、充分发挥海螺、尧柏、金隅冀东等大集团引领作用，鼓励水泥企业改造提升生产工艺，发展配套产业，延伸产业链，增强竞争力。

7、加大品牌培育保护力度，支持优质企业上市。全年培育规模以上工业企业3家、限额以上商贸企业5家、规模以上服务业2家。

8、严格排查整治“散乱污”企业。加快处置“僵尸企业”和去产能企业债务。

9、狠抓工业企业领域扬尘污染防治。

10、着力加强区域经济合作，加快“飞地经济”发展，培育跨境电商、外贸综合服务企业，鼓励企业开展全方位、多领域的贸易、资本、技术、劳动力交流活动，不断提升经济外向度。

11、加大耀州特色产品推广宣传，组织地方特色产品参加省内外展会2次。

12、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

14、做好安全、信访、稳定工作。

（四）以“追赶超越 转型发展”为总揽，紧扣发展“三个经济”，持续实施“四大战略”，大力推进“2342”工程，以对耀州发展、对耀州人民高度负责的态度，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，真抓实干、埋头苦干、巧干善干，努力建设现代化的生态健康文明幸福耀州。

（五）完成区政府交办的其他工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：耀州区商业总公司、耀州区物资总公司。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中参公事业编制20人、事业编制26人；实有人员34人，其中参公事业19人、事业15人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效专项资金目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56万元，政府性基金预算当年拨款0.00万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入473.85万元，其中一般公共预算拨款收入473.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.71万元，主要原因是人员工资和人均经费增加；2019年本部门预算支出473.85万元，其中一般公共预算拨款支出473.85万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加18.71万元，主要原因是人员工资和人均经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入473.85万元，其中一般公共预算拨款收入473.85万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.71万元，主要原因是人员工资和人均经费增加；2019年本部门财政拨款支出473.85万元，其中一般公共预算拨款支出473.85万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.71万元，主要原因是人员工资和人均经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区经济贸易局2019年部门当年一般公共预算拨款支出473.85万元，其中：基本支出417.85万元，项目支出56万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加18.71万元，增加的主要原因是人员工资和人均经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出473.85万元，按照部门支出功能分类科目分，其中：

（1）一般行政管理事务（2011302）6万元，较上年增加6万元，原因是本年新增此预算科目；

（2）事业运行（2011350）24.84万元，较上年增加24.84万元，原因是本年新增此预算科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.70万元，较上年增加2.91万元，原因是人员工资增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出2.74万元，较上年减少0.75万元，原因是预算金额减少；

（5）行政单位医疗（2101101）25.60万元，较上年增加4.72万元，原因是人员工资调整；

（6）事业单位医疗（2101102）6.98万元，较上年增加4.05万元，原因是人员工资调整；

（7）行政运行（2150501）297.29万元，较上年增加6.84万元，原因是人员工资调整；

（8）一般行政管理事务（2150502）50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是房屋租金无变动；

（9）住房公积金（2210201）2.22万元，较上年增加2.22万元，原因是本年新增此预算科目；

（10）事业运行（2220250）7.48万元，较上年增加7.48万元，原因是本年新增此预算科目。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出473.85万元，其中：

工资福利支出（301）367.94万元，较上年增加10.25万元，原因是人员工资和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）56.30万元，较上年增加29.70万元，原因是局机关房屋租赁费和商业总公司解决代管食品公司返聘人员工资和相关费用列入该科目；

对个人和家庭的补助支出（303）19.61万元，较上年减少1.24万元，原因是遗属生活补助人员减少；

其他支出（399）30.00万元，较上年减少20万元，原因是科目调整。

4、支出按政府经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出473.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.91万元，较上年增加10.25万元，原因是人员工资和社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）49.10万元，较上年增加29.70万元，原因是局机关房屋租赁费和商业总公司解决代管食品公司返聘人员工资和相关费用列入该科目；

对事业单位经常性补助（505）38.70万元，较上年增加38.70万元，原因是商业总公司和物资总公司人员工资、公用经费和项目资金列入该科目；

对个人和家庭的补助（509）19.55万元，较上年减少1.30万元，原因是遗属生活补助人员减少；

其他支出（509）30.00万元，较上年减少20.00万元，减少的主要原因是局机关的房屋租赁费列入502科目。

（四）政府性基金预算收支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六）“三公”经费等预算情况。

（1）2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费用0.00万元。较上年减少0.05万元，主要原因是响应政策压减三公经费。

（2）2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.95万元。较上年增加了0.95万元，主要原因是上年未做此项预算。

（3）2019年一般公共预算培训费预算支出0.30万元。较上年增加了0.65万元，主要原因是业务需要。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排30.30万元，其中：30201办公费0.57万元；30202印刷费0.80万元；30205水费0.60万元；30206电费1.50万元；30207邮电费0.30；30211差旅费0.14万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费1.00万元；30226劳务费0.50万元；工会经费2.00万元；30239其他交通费（公务交通补贴）13.5万元；30299其他商品服务支出0.10万元。较2018年的26.60万元，增加3.70万元，主要原因是本年公用经费人均经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共7.50万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算2.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。