铜川市耀州区水务局 2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置 

根据耀发[2015]48号文件批准，区水务局主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。

（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（3）负责全区节约用水工作。

（4）负责水资源保护工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱工作。

（6）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设质量监督。

（7）负责全区水行政管理工作。

（8）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护，负责全区水利水电工程移民管理工作，受区政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

（9）负责全区农村水利工作，指导县城、城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。

（10）主管全区水土保持工作。

（11）负责水利科技与教育工作；负责水利信息化和水利统计工作，指导协会工作。

（12）主管全区渔业管理工作。

（13）承办区政府交办的其他工作。

水务局机关为全额行政单位，下属全额事业单位13个，差额事业单位1个，自收自支事业单位1个。

二、耀州区水务局2019年工作任务

（1）持续实施脱贫攻坚水利工程。

（2）实施乡村振兴战略。

（3）全面推进河湖长制工作。。

（4）全力做好防汛抗旱工作。

（5）全面做好水利规划计划工作。

（6）加快推进重点工程建设。

（7）大力实施农田水利及水保基础设施建设。

（8）发挥维修养护保障。

（9）推进水生态文明建设。

三、耀州区水务局部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括水务局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位有机关及下属二级事业单位共有14个，具体包括：

四、部门人员情况说明

区水务局机关为全额行政单位，机构设置情况：本部门设有3个科室，办公室、水利股、项目办。

截止2018年底，水务局机关行政编制10名，领导职数5名，其中局长1名，工委副书记1名，副局长2名，总工程师1名，实有11人。水务局下设全额事业单位13个，编制105人，实有96人；下设自收自支单位1个，编制14人，实有12人；下设差额单位1个，编制21人，实有16人，单位管理的离退休人员55人。

五、耀州区水务局国有资产占有使用及资产购置情况

截止2018年12月31日，水务局所属预算单位共有车辆9辆，无单价20万元以上的设备，2019年部门预算安排购置固定资产：电脑一批、办公用品及家具各一批、车险一批。

六、耀州区水务局预算绩效目标目标说明

2019年水务局纳入项目支出绩效目标管理3个，涉及一般公共预算当年拨款115万元。绩效目标表随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年水务局预算收支总体情况　

（一）收支预算总体情况

2019年水务局预算收入总额为 1270.50万元。基本支出1155.50万元，项目支出115万元。2019年本部门预算收入较上年增加63.57万元，主要原因是人员工资增加及人员经费调整。

2019年水务局预算支出总额为1270.50万元。基本支出1155.50万元，项目支出115万元。2019年本部门预算支出较上年增加63.57万元，主要原因是人员工资增加及人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年水务局预算收入总额为 1270.50万元，其中一般公共预算收入1270.50万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加63.57万元，主要原因是人员工资增加及人员经费调整标准。

2019年水务局预算支出总额为1270.50万元。其中一般公共预算支出1270.50万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加63.57万元，主要原因是人员工资增加及人员经费调整标准。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款变化情况

2019年水务局部门预算一般公共预算拨款支出1270.50万元。基本支出1155.50万元，项目支出115万元。较上年增加63.57万元，增加的主要原因是人员工资增加及人员经费调整标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1270.50万元，其中：

（1）社会保障和就业支出144.61万元，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.43万元，较上年减少0.19万元，基本与上年持平。

（2）行政事业单位医疗59.29万元，包含行政单位医疗（2101101）8.40万元，事业单位医疗（2101102）50.89万元。较2018年增加13.14万元，原因是按照财政年初预算要求，事业单位医疗保险财政配套将退休人员医疗保险纳入年初预算。

（3）行政运行（2130301）212.53万元，其中基本支出172.53万元，项目支出40万元。较上年增加50.34万元，主要原因一是人员经费标准提高；二是根据要求调整预算科目，故项目资金增加。

（4）水利行业业务管理（2130304）716.27万元，较2018年减少97.47万元，主要原因是根据要求调整预算科目，项目资金减少；

（5）水利工程运行与维护（2130306）35万元，较2018年增加35万元，主要原因是根据要求调整预算科目，故项目资金增加。

（6）防汛（2130314）40万元，与上年保持一致。

（7）住房公积金（2210201）62.80万元，较上年增加62.80万元。主要原因是财政年初预算更加精细，将住房公积金功能科目单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1270.50万元，其中： 工资福利支出（301）1174.69万元，包括人员经费支出1096.69万元，项目支出78万元。较上年增加131.52万元，主要原因一是人员工资增加，二是根据要求调整预算科目，故项目资金增加，三是按照财政年初预算要求，事业单位医疗保险财政配套将退休人员医疗保险纳入年初预算。

商品和服务支出（302）59.70万元，其中公用经费支出52.70万元，项目支出7万元。较上年增加16.42万元，主要原因一是人员经费增加，二是根据要求调整预算科目，故项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.11万元，全部为人员经费支出。较上年0.63万元，主要原因是遗属补助人员增加及独生子女费预算增加。

资本性支出（310）30万元，全部为项目支出，较上年增加30万元，主要原因是根据要求调整预算科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1270.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.36万元，上年支出209.92万元，较上年减少7.44万元，主要原因是人员减少。      

机关商品和服务支出（502）14.30万元，上年支出14.18万元，较上年增加0.12万元，基本与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）1002.73万元，上年支出977.35万元，较上年增加25.38万元，主要原因是根据要求调整预算科目。 

对事业单位资本性补助（506）30万元，较上年增加30万元，主要原因是根据要求调整预算科目。 

对个人和家庭的补助支出（509）6.11万元，上年支出5.48万元，较上年增加0.63万元，主要原因是遗属补助人员增加及独生子女费预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

水务局无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

水务局无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年水务局一般预算“三公”经费支出预算8.81万元，较上年增加1.78万元（20%），主要原因是增加专业技术人员培训。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减；公务接待费0.25万元，较上年减少0.08万元（-24%），主要原因是严格执行八项规定，压缩开支；公务用车运行维护费4.64万元，较上年减少0.26万元（-5%），主要原因是严格执行八项规定，压缩开支；培训费3.92万元，较上年增加2.12万元（117%），主要原因是加强专业技术人员培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排14.30万元，较上年增加了0.12万元，基本与上年持平。

（八）政府采购情况

2019年水务局机关及所属预算单位政府采购计划共119.94万元，其中政府采购货物类计划116.54万元，政府采购服务类计划3.4万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。