铜川市耀州区安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家及省、市关于安全生产工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区安全生产规章制度并组织实施。

(二)承担全区安全生产综合监督管理责任。组织实施安全生产规章规程和安全生产技术标准;负责组织全区安全生产大检查、专项督查和年度考核工作。分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，并组织实施;对各乡镇、街道办和有关部门安全生产目标任务进行考核，并向区政府提出奖惩建议; 研究、协调和解决安全生产的重大问题;依法行使全区安全生产 综合监督管理职权，指导、协调和监督各乡镇、街道办和有关部门的安全生产管理工作。

(三)负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计和上报工作;依法组织调查处理安全生产事故，提出调查报告，经区政府审核后，批复结案;组织、指挥和协调安全生产应 急救援工作。

(四)负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理工作，并负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证、经营许可证的审核工作。

(五)承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职 业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施对 工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外，下同) 进行检测检验，负责安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介 组织的资格认可工作，并负责监督检查。

(七)组织、指导全区安全生产宣传教育工作。推广先进管理经验及安全科技成果，负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作，组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外 )的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(八)负责监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。按照分级、属地原则，负责监督管理中央驻陕和省、市属工矿商贸企业的安全生产工作。

(九)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，参加新建、 改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收;依法监督检查生产经营单位重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作， 并提出督促实施整改方案，对整改项目进行验收;依法查处不具 备安全生产条件的生产经营单位。

(十)负责铁路道口安全管理工作。

(十一)负责注册安全工程师执业资格管理工作，负责注册安全工程师执业资格考核和注册申报工作。

(十二)承担区安全生产委员会办公室日常工作。

(十三)承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有8个科室，局长办公室、副局长办公室、总工程师办公室、办公室、财务室、综合科、监管科、值班室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）是加快安全生产领域改革创新。2018年11月13日省应急管理厅已经挂牌，市级和区级安全生产机构改革工作即将全面铺开。2019年，将结合各级改革《实施意见》提出的新举措、新要求，加快安监机构改革步伐。同时，在市区机构改革期间，督促各单位按照原有部署和职责，认真抓好安全生产各项工作，做到思想不散、队伍不乱、工作不断。

（二）是推动安全生产责任体系建设。严格按照省、市要求，加强安全生产监管执法力量和乡镇安全监管力量，强化安监部门行政执法职能。按照“三个必须”要求，夯实行业监管职责，加强安全监管责任。结合我区实际情况制定《党政领导干部安全生产责任制实施细则》。

（三）是扎实开展好安全生产大检查。督促各行业监管部门制定2019年执法计划，并按照计划扎实开展全年安全生产执法大检查。通过日常检查、暗查暗访、督促落实，真正把压力传导到企业，倒逼企业安全生产主体责任落实。

（四）是强化全区应急管理工作。严格按照各级应急管理工作和机构改革要求，尽快理顺机构改革后各部门之间的关系，进一步厘清应急管理职责，扎实有序开展工作，不断提升全区防灾、减灾、救灾能力。

（五）是加强重点环节和敏感部位安全防范。加快高危重点企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。并将此项工作与安全生产标准化、职业健康，以及预防和遏制重特大事故等工作紧密结合起来，建立长效机制。

（六）是全面开展各行业领域安全生产教育培训。强化安全教育培训，常态化开展教育培训工作，将执法干部的业务知识培训与企业安全知识教育培训紧密结合起来，通过警示宣传、应急演练、观摩学习等多种方式，不断提高全民安全责任意识和自我防护能力，让广大企业和人民群众对安全的认识内化于心，外化于行。同时，2019年计划建设一座安全生产宣教体验馆，运用科学教育手段，提升全民安全防范综合素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：区安全生产监督管理局机关。

四、部门人员情况说明并列图表

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人（含工勤1人）、事业编制10人；实有人员18人，其中行政8人、事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将专项支出14万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区安全生产监督管理局2019年部门预算收入200.64万元，其中一般公共预算拨款收入200.64万元，2019年本部门预算收入较上年增加37.51万元，主要原因是2019年人员工资基数增加；2019年本部门预算支出200.64万元，其中一般公共预算拨款支出200.64万元，2019年本部门预算支出较上年增加37.51万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区安全生产监督管理局2019年本部门预算财政拨款收入200.64万元，其中一般公共预算拨款收入200.64万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加37.51万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加；2019年本部门财政拨款支出200.64万元，其中一般公共预算拨款支出200.64万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加37.51万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区安全生产监督管理局2019年部门预算一般公共预算拨款支出200.64万元，较上年增加37.51万元，主要原因是2019年预算人员工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

铜川市耀州区安全生产监督管理局2019年部门预算一般公共预算拨款支出200.64万元，其中：

（1）行政运行（2240101）145.55万元（人员经费支出130.05万元、公用经费支出15.50万元），较上年增加1.55万元，原因是2019年预算中人员工资基数增加，人头经费增加；

（2）其他应急管理支出（2240199）14万元（项目支出14万元），较上年增加14万元，原因是2018年在行政运行预算项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.48万元（人员经费支出22.48万元），较上年增加8.64万元，原因是2019年预算时基本养老基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）7.46万元（人员经费支出7.46万元），较上年增加2.16万元，原因是2019年预算医疗基数包含退休人员；

（5）住房公积金（2210201）11.15万元（人员经费支出11.15万元），较上年增加11.15万元，原因是2018年预算时未单独纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年铜川市耀州区安全生产监督管理局一般公共预算支出200.64万元，其中：

工资福利支出（301）184.30万元，包括人员经费支出170.30万元，项目支出14万元，其中包括基本工资（30101）53.06万元，津贴补贴（30102）70.49万元，奖金（30103）4.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）22.48万元，职工基本医疗保险缴费（30110）7.46万元，其他社会保障缴费（30112）1.24万元，住房公积金（30113）11.15万元，其他工资福利支出（30199）14万元，较上年增加35.22万元，原因是人员待遇提高；

商品和服务支出（302）15.50万元，包括公用经费支出15.50万元，其中包括办公费（30201）1.50万元，印刷费（30202）1.50万元，电费（30206）0.70万元，差旅费（30211）1.00万元，培训费（30216）2.00万元，公务接待费（30217）1.00万元，工会经费（30228）1.00万元，其他交通费用（30239）6.30万元，其他商品和服务支出（30299）0.50万元，较上年增加2.52万元，原因是2019年预算中人头经费增加；

对个人和家庭补助（303）0.84万元，包括人员经费支出0.84万元，其中生活补助（30305）0.84万元，较上年减少0.23万元，原因是2019年预算中独生子女人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出200.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）184.30万元（人员经费支出170.30万元，项目支出14万元），包含工资奖金津补贴（50101）127.97万元，社会保障缴费（50102）31.18万元，住房公积金（50103）11.15万元，其他工资福利支出（50199）14万元，较上年增加35.22万元，原因是人员待遇提高；

机关商品和服务支出（502）15.50万元（公用经费支出15.50万元），包含办公经费（50201）12.00万元，培训费（50203）2.00万元，公务接待费（50206）1.00万元，其他商品和服务支出（50299）0.50万元，较上年增加2.52万元，原因是2019年预算中人头经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元（人员经费支出0.84万元），包含社会福利和救助（50901）0.84万元，较上年减少0.23万元，原因是2019年预算中独生子女人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），增加的主要原因是2019年有机制改革公务接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元（33%），减少的主要原因是2019年预计培训次数减少，支出减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.50万元，其中：办公费（30201）1.5万元，印刷费（30202）1.5万元，电费（30206）0.7万元，差旅费（30211）1.00万元，培训费（30216）2.00万元，公务接待费（30217）1.00万元，工会经费（30228）1.00万元，其他交通费用（30239）6.30万元，其他商品和服务支出（30299）0.50万元。较上年增加2.52万元，原因是2019年预算中人头经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

铜川市耀州区安监局2019年部门预算公开.xls