铜川市耀州区招商局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区招商局，成立于2006年11月，事业性质，参照公务员管理。

（1）贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针，研究制定全区招商引资年度计划及中长期计划并督促实施，指导协调全区招商引资工作。

（2）依据国家产业发展目录和全区中长期发展规划，组织编制客商投资产业目录、建立健全全区招商引资项目库。

（3）负责组织承办和参加各类招商洽谈活动，负责来我区投资项目的客商提供投资环境，引导办理或代办投资项目手续。

（4）负责多渠道、多途径吸引外域资金来我区投资。

本部门的包括部门本级（机关），无二级预算单位。

 二、2019年年度部门工作任务

2019年，全区招商引资工作预期目标：全年完成招商引资签约总额60亿元，实际利用市域外资金47亿元。新开发招商引资项目20个，达到可研项目10个，确保项目库项目总数保持在100个以上。

总体思路：认真贯彻落实党的十九大精神，按照“系统化、特色化、品牌化”的总要求，创新招商思路，强化招商责任，改进招商方式，坚持一个统领，力求四个突破，抓好六项工作，为加快耀州追赶超越转型发展提供强劲动力。

坚持一个统领，即始终坚持以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为统领。

力求四个突破，即着力在专业招商、以商招商、团队招商、亲情招商模式上求突破。

抓好六项工作，一是继续完善全区招商引资联席会议制度，提升了招商引资项目的质量，增强招商引资工作的科学性、规范性；二是抓好重大节会招商，重点组织好第四届丝博会、杨凌农高会、陕粤港澳经济合作周等招商活动，扩大招商引资成果；三是加强前期项目策划包装，完善招商引资项目库；四是完善“五位一体”推进机制，力促签约项目落地实施；五是加大督查考核力度，提升招商工作实效；进一步深化“放管服”改革，全面加强营商环境建设；六是加强招商引资队伍建设，强化工作保障。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

纳入部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室、投资促进科。

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员7人，其中事业7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位无公务用车，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排单价20万元以上的设备0台。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门纳入项目支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 2019年部门收入预算为74.14万元，全部为一般预算财政拨款收入（其中：工资工资福利支出64.43万元；商品和服务支出9.66元；对个人和家庭的补助支出0.05万元）。较2018年减少11.19万元。主要原因为人员减少、对应取暖费、基本养老保险及住房公积金等均减少预算。

 2019年部门支出预算74.14万元，较2018年减少11.19万元。主要原因为人员减少、对应取暖费、基本养老保险及住房公积金等均减少预算。

（二）财政拨款收支情况。

 2019年部门财政拨款收入为74.14万元，全部为一般预算财政拨款收入（其中：工资工资福利支出64.43万元；商品和服务支出9.66元；对个人和家庭的补助支出0.05万元）。较2018年减少11.19万元。主要原因为人员减少、对应取暖费及住房公积金均减少预算。

 2019年部门财政拨款支出74.14万元，较2018年减少11.19万元。主要原因为人员减少、对应取暖费及住房公积金均减少预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

招商局2019年部门预算一般公共预算拨款74.14万元，其中：基本支出74.14万元，无项目支出。较2018年减少11.19万元。主要原因为人员减少、对应取暖费及住房公积金均减少预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：2011308招商引资支出54.97万元，全部为基本支出73.06万元，较2018年减少18.09万元，减少的主要原因为人员减少、对应取暖费及住房公积金均减少预算； 2080505机关事业单位基本养老保险支出8.86万元，较2018年减少1.03万元，减少的主要原因为人员减少；2080506  机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，较2018年增加4.17万元，主要原因是单位需要将调离人员的职业年金虚账做实； 2101101行政单位医疗保险支出2.69万元，较2018年减少0.19万元，减少的主要原因为人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：30101基本工资22.04万元，30102津贴补贴21.09万元，30103奖金1.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.86万元，30109  职业年金缴费4.17万元，30110职工基本医疗保险缴费2.69万元，30112其他社会保障缴费0.31万元，3013住房公积金3.45万元。301工资福利支出64.43万元，较2018年减少10.91万元，主要原因为人员减少、对应取暖费、基本养老保险缴费及住房公积金均减少预算；30201办公费1.1万元，30202印刷费1万元，30207邮电费0.4万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费0.5万元，  30239其他交通费用4.86万元，302商品和服务支出科目支出为9.66万元，较2018年减少0.26万元，减少的主要原因是差旅费、办公费减少。30309奖励金0.05万元，较2018减少0.2万元，减少的原因主要是人员调离。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。公务接待费较上年减少0.3万元，主要原因是缩减公务接待频次。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计9.66万元，其中：办公费1.1万元，印刷费1万元，邮电费0.4万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.5万元，其他交通费4.86万元。较上年减少0.26万元，减少的主要原因是差旅费、办公费减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购计划。

八、专业名词解释

示例：1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2019年铜川市耀州区招商局预算公开.xls

网络编辑：区财政局
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