铜川市公安局耀州分局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策。

3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动家，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。

6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。

7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查。

8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。

9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。

10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯捃行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。

12、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。

13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况：本部门设有31个科室及所、队，包括政治处、指挥中心、警务保障室、信访室、纪检室、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、反恐大队、情报中心、禁毒大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、永安路派出所、天宝路派出所、孙塬派出所、瑶曲派出所、苏家店派出所、石柱派出所、陈家山派出所、小丘派出所、香山景区派出所、王家贬派出所、药王山派出所、照金派出所、稠桑派出所等。

二、2019年年度部门工作任务

1、强化思想引领，筑牢忠诚警魂，始终与党中央保持高度一致。

2、围绕政治稳定，坚持主动攻防，坚决打赢70周年大庆安保维稳这场硬仗。                                                                                                   

3、严打黑恶犯罪，织密防控网络，全力打造平安耀州建设新高地。

4、坚持改革创新，突出民意导向，不断提升大数据条件下的警务运行新质态。

5、优化营商环境，打造服务品牌，为全区经济转型发展保驾护航。

6、提高政治站位，全面从严治警，充分展现新时代耀州公安队伍新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制158人，其中行政编制158人；实有人员158人，其中行政151人，消防警7人。单位管理的离退休人员49人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆44辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3679.98万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3679.98万元，其中一般公共预算拨款收入3679.98万元，2019年本部门预算收入较上年增加413.96万元，主要原因是人员增加及专项业务费用增加；2019年本部门预算支出3679.98万元，其中一般公共预算拨款支出3679.98万元，2019年本部门预算支出较上年增加413.96万元，主要原因是人员增加及专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3679.98万元，其中一般公共预算拨款收入3679.98万元，2019年 本部门财政拨款收入较上年增加413.96万元，主要原因是人员增资、变动及专项业务费用增加； 2019年本部门财政拨款支出3679.98万元，其中一般公共预算拨款支出3679.98万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加413.96万元，主要原因是人员增资、变动及专项业务费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算一般公共预算拨款3679.98万元，较上年增加413.96万元，主要原因是人员增资、变动及专项业务费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3679.98万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3012.7万元，较上年减少127.32万元，原因是养老、医疗、住房公积金等上年预算在本科目，今年分开预算。

（2）信息化建设(2040219)78万元，较上年增加78万，原因是上年资金预算在网络运行与维护功能分类。

（3） 其他公安支出（2040299）93.23万元，较上年增加73.23万元，原因是功能分类调整变化。

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）244.8万元，较上年增加244.8万元，原因是上年资金预算在行政运行科目。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506）22万元，较上年增加22万元，原因是上年无预计退休人员。

（6）行政单位医疗（2101101）91.36万元，较上年增加91.36万元，原因是上年预算在行政运行科目。

（7）住房公积金（2210201）137.89万元，较上年增加137.89万元，原因是上年住房公积金预算在行政运行分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3679.98万元，其中：

工资福利支出（301）2819.38万元，较上年增加373.4万元，原因是人员增资、变动；

商品和服务支出（302）833.66万元，较上年增加22.74万元，原因是专项业务经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.71万元，较上年减少0.41万元，原因是遗属人员有到年限及死亡。

资本性支出（310）18.23万元，较上年增加18.23万元，原因是本年有公安视频会议加密系统设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2019年本部门一般公共预算支出3679.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）2819.38万元，较上年增加373.4万元，原因是人员增资、变动；

机关商品和服务支出（502）833.66万元，较上年增加22.74万元，原因是专项业务经费较上年增加；

对个人和家庭补助（509）8.71万元，较上年减少0.41万元，原因是遗属人员有到年限及死亡。

机关资本性支出（一）（503）18.23万元，较上年增加18.23万元，原因是本年有公安视频会议加密系统设备购置。 

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出103万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费10万元，较上年无变化；公务接待费5万元，与上年一致；公务用车运行维护费88万元，较上年无变化；2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

2019年一般公共预算会议费支出预算0万元，较上年无变化。

2019年一般公共预算培训费支出预算0万元，较上年减少20万元，主要是本年无培训安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排642.66万元，较上年减少42.26万元，主要原因是人员退休，经费减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共794.23万元，其中政府釆购货物类预算663.23万元、政府采购服务类预算51万元、政府采购工程类预算80万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。