铜川市公安局耀州分局交通警察大队 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路安全动态，制定对策。

2、负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，加强交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

3、加强交通事故现场勘查和处理。

4、加强交通事故逃逸安件的侦破工作。

5、做好机动车辆注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好特勤交通安全保卫任务，维护重大节日、集会、游行的交通秩序，制止协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置情况：本部门下设一所八队：车辆管理所、城区中队、董家河中队、柳林中队、小丘中队、石柱中队、照金—香山景区中队、机动特勤中队、事故处理中队。

二、2019年年度部门工作任务

1、继续抓好民警的业务素质培训。

2、深化执法信息化建设和应用。

3、加强110接警员的业务培训，加强交通管理服务大厅民警信息化业务技能学习，强化民警在稽查布控系统及集指平台应用方面的业务技能学习。

4、增加本辖区技术设备的建设，应用科技手段加大交通违法行为的查处力度。

5、持续做好高排放老旧机动车污染治理工作。

6、认真做好七类重点车的安全监管常态化工作。

7、进一步加强“小五类车”的注册登记、安全技术检验工作，严格机动车驾驶人管理，不断规范驾驶证考试发证工作。

8、切实贯彻落实部局“放管服”20项服务措施。

9、严厉打击“交通肇事逃逸”这一违法犯罪行为，力争死亡逃逸事故侦破率达100%。

10、定期开展交通安全隐患路段排查治理工作。

11、提升案件办理质量，全面提升民警事故现场的勘察能力与水平，确保证据提取的全面、及时、准确。

12、加强重点车辆的管理。对危化品运输车、校车、客车做好备案，建立好工作台账。

13、开展各种交通秩序整治。

14、加强与媒体合作，扩大宣传覆盖面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人员21 人，其中行政21人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2019部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.08万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1112.52万元，其中一般公共预算拨款收入1112.52万元，2019年本部门预算收入较上年增加553.4万元，主要原因是人员增资及非税安排预算；2019年本部门预算支出1112.52万元，其中一般公共预算拨款支出1112.52万元，2019年本部门预算支出较上年增加553.4万元，主要原因是人员增资及非税安排预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1112.52万元，其中一般公共预算拨款收入1112.52万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加553.4万元，主要原因是人员增资及非税安排预算；2019年本部门财政拨款支出1112.52万元，其中一般公共预算拨款支出1112.52万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加553.4万元，主要原因是人员增资及非税安排预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算一般公共预算拨款1112.52万元，较上年增加553.4万元，主要原因是人员增资及非税安排预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1112.52万元，其中：

（1）行政运行（2040201）0.42万元，较上年减少558.7万元，原因是上年养老及医疗住房公积金等在行政运行预算。

（2） 一般行政管理事务（2040202)186.08万元，较上年增加186.08万元，原因是本年非税预算安排专项经费。

（3）执法办案（2040220）867.91万元，较上年增加867.91万元，原因是 功能科目分类变化及非税安排公用经费

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）31.16万元，较上年增加31.16万元，原因是上年养老在行政运行预算。

（5）行政单位医疗（2101101）9.46万元，较上年增加9.46万元，原因是上年医疗在行政运行预算。

（6）住房公积金（2210201）17.49万元，较上年增加17.49万元，原因是上年住房公积金预算在行政运行分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1112.52万元，其中：

工资福利支出（301）784.86万元，较上年增加314.68万元，原因是辅警人员工资及经费增加；

商品和服务支出（302）327.24万元，较上年增加238.72万元，原因是本年有非税收入安排公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2019年本部门一般公共预算支出279.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）784.86万元，较上年增加314.68万元，原因是辅警人员工资及经费增加；

机关商品和服务支出（502）327.24万元，较上年增加238.72万元，原因是本年有非税收入安排公用经费；

对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无变化。 

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出30.5万元，较上年减少0.3万元（0.9%）。其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.3万元（37.5%）；公务用车运行维护费30万元，与上年一致；2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

2018年和2019年，本部门无会议费经费预算。

2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排277.24万元，较上年增加166.66万元，主要原因是本年有非税安排公用经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共172.5万元，其中政府采购货物类预算 142.5 万元、政府采购工程类预算 30 万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。