铜川市耀州区看守所2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；业务指导区中队武警做好武装警戒和押解工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、始终把政治建设放在首位，按照“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，努力打造一支绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠、坚强团结的公安监管队伍。

2、加强安全风险评估工作。进一步加强被监管人员安全风险评估工作，实行分级管理、分类处置，切实增强安全管理的针对性、实效性。

3、建立健全综合治理工作机制。认真贯彻落实中治办综合治理公安监管场所安全联席会议精神，完善公安监管场所安全文明管理工作机制。建立健全综合治理公安监所文明管理工作联席会议制度。

4、加强安全隐患排查整改力度。适时在公安监管场所开展“五查”活动，即查监所基础设施隐患、查执法管理漏洞、查制度落实情况、查“牢头狱霸”行为、查应对突发事件处置情况及整改等机制建设，最大限度地消除安全隐患。

5、加强协作配合，确保监所安全。主动与检察机关、武警部队沟通协作，完善应急预案，做好防冲监、防暴狱、防脱逃应急演练，共同构筑监所安全的牢固防线。

6、加强检查督导工作力度。省、市监管业务指导部门在加大日常检查的同时，突出节假日、饭点、休息等时间段的电话抽查以及突击检查力度。

7、认真贯彻落实省公安厅、省卫计委联合下发的《关于加快推进全省公安监管场所医疗卫生专业化建设的通知》，完善公安监管场所医疗卫生专业化管理，完善专业医生常规巡查治疗制度，第一时间发现突发疾病，防止监所内发生押员病员死残。

8、用法治思维和法治方式提升公安监管场所治理科学化、规范化、现代化水平。进一步推进公安监管场所勤务模式运行，科学合理使用警力，提升我所规范执法水平，完善监管场所执法记录仪、使用对讲机通报情况制度。

9、完善分类羁押管理制度。开展人性化执法管理，体现法治文明、执法文明，保障在押人员合法权益。尤其对女性、未成年被监管人员教育、感化、心理疏导，在个人和生活方面多给温暖，促其迷途知返。

10、认真贯彻公安部调整监管场所在押人员伙食食物量的标准，提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益，保障刑事诉讼活动顺利进行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：铜川市耀州区看守所本级。

四、部门人员情况说明并列图表

机构设置情况：本部门没有科室设置，目前有办公室1个。

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将专项支出107.0万元纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

铜川市耀州区看守所2019年部门预算收入237.73万元，其中一般公共预算拨款收入237.73万元，2019年本部门预算收入较上年增加37.07万元，主要原因是2019年预算人员工资增加；2019年本部门预算支出237.73万元，其中一般公共预算拨款支出237.73万元，2019年本部门预算支出较上年增加37.07万元，主要原因是2019年人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

铜川市耀州区看守所2019年本部门预算财政拨款收入237.73万元，其中一般公共预算拨款收入237.73万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加37.07万元，主要原因是2019年预算人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出237.73万元，其中一般公共预算拨款支出237.73万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加37.07万元，主要原因是2019年预算人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市耀州区看守所2019年部门预算一般公共预算拨款支出237.73万元，较上年增加37.07万元，主要原因是2019年预算人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

铜川市耀州区看守所2019年部门预算一般公共预算拨款支出237.73万元，其中：

（1）执法办案（2040220）88.16万元（人员经费支出83.66万元、公用经费支出4.5万元），较上年增加3.28万元，原因是2019年预算中人员工资基数增加；

（2）特别业务（2040221）128万元（公用经费支出21万元，专项业务经费支出107万元），较上年增加32万元，原因是2018年在主功能科目预算项目资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.18万元（人员经费支出11.18万元），较上年增加1.33万元，原因是2018年单位基本养老在主功能科目预算；

（4）行政单位医疗（2101101）4.02万元（人员经费支出4.02万元），较上年增加4.02万元，原因是2018年单位部分医疗在局机关预算；

（5）住房公积金（2210201）6.37万元（人员经费支出6.37万元），较上年增加0.46万元，原因是2018年在主功能科目预算项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年铜川市耀州区看守所一般公共预算支出237.73万元，其中：

工资福利支出（301）126.23万元，包括人员经费支出105.23万元，专项业务经费支出21万元，其中包括基本工资（30101）24.97万元，津贴补贴（30102）38.63万元，奖金（30103）2.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.18万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.02万元，住房公积金（30113）6.37万元，其他工资福利支出（30199）38.98万元，较上年增加37.07万元，原因是人员待遇提高，医疗纳入本单位预算；

商品和服务支出（302）25.5万元，包括公用经费支出25.5万元，其中包括办公费（30201）0.50万元，印刷费（30202）0.50万元，水费（30205）2.5万元，电费（30206）3.0万元，取暖费（30208）5.00万元，物业管理费（30209）0.10万元，差旅费（30211）0.60万元，维护（修）费（30213）2.50万元，培训费（30216）0.50万元，被装购置费（30224）0.50万元，劳务费（30226）0.30万元，公务用车运行维护费（30231）4.00万元，其他交通费用（30239）4.50万元，其他商品和服务支出（30299）1.00万元，与上年持平。

对个人和家庭补助（303）86.00万元，包括专项业务经费支出86.00万元，其中包含其他对个人和家庭的补助支出（30399）86.00万元，与上年保持一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出237.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.23万元（人员经费支出105.23万元、专项业务经费支出21.00万元），包含工资奖金津补贴（50101）65.68万元，社会保障缴费（50102）15.20万元，住房公积金（50103）6.37万元，其他工资福利支出（50199）38.98万元，较上年增加37.07万元，原因是人员待遇提高；

机关商品和服务支出（502）25.50万元（公用经费支出25.50万元），包含办公经费（50201）16.7万元，培训费（50203）0.5万元，专用材料购置费（50204）0.5万元，委托业务费（50205）0.3万元，公务用车运行维护费（50208）4.0万元，维修（护）费（50209）2.5万元，其他商品和服务支出（50299）1.0万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）86万元（专项业务经费支出86万元），包含其他对个人和家庭的补助（50999）86万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.30万元（6%），减少的主要原因是2019年预算的公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.30万元（100%)，减少的主要原因是2019年预算的公务接待减少；公务用车运行维护费4.0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排25.5万元，其中：办公费（30201）0.50万元，印刷费（30202）0.50万元，水费（30205）2.5万元，电费（30206）3.0万元，取暖费（30208）5.00万元，物业管理费（30209）0.10万元，差旅费（30211）0.60万元，维护（修）费（30213）2.50万元，培训费（30216）0.50万元，被装购置费（30224）0.50万元，劳务费（30226）0.30万元，公务用车运行维护费（30231）4.00万元，其他交通费用（30239）4.50万元，其他商品和服务支出（30299）1.00万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算30万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 看守所2019年预算公开（省级模板）.XLS