铜川市耀州区司法局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作规划和年度工作计划。

2、负责依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区各乡镇街道各行业依法治理工作。主管全区法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全区法制宣传和普及法律常识规划。负责区普法办公室日常工作。

3、指导、管理、监督全区法律服务区场。

4、指导、管理、监督全区公证工作。

5、指导、管理全区律师工作。

6、指导、管理全区法律援助工作。

7、指导、监督全区人民调解工作、基层司法助理员及基层法律服务工作。

8、组织、指导、协调全区刑释解教人员安置帮教工作。

9、指导、管理全区社区矫正工作，参与社会治安综合治理工作。

10、对区政府有关部门及其他单位委托征求意见的规范性文件提出修改意见。负责司法行政规划性文件的起草、修改、整理、汇编工作。

11、组织、指导全区法学理论研究工作。参与指导全区成人法学教育工作。

12、指导各乡镇司法行政工作。

13、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。管理局机关、直属单位和全区司法行政干警的培训工作

14、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：本部门设有7个科室 ：办公室、基层科、社区矫正中心、法律援助中心、宣传科、政工科、公律科。

二、2019年年度部门工作任务

1、继续加强干部队伍建设，提升干部素质和能力。

2、全面落实“七五”普法规划，加大领导干部、公务员学法用法力度。

3、加强宣传阵地建设，打造法治文化景区、法治示范校园。

4、完成法治政府示范区创建工作任务和法治政府建设纲要实施方案确定的年度任务。

5、整合司法行政各项业务职能，打造优秀公共法律服务示范站点。

6、探索执行星级调委会和等级调解员评定工作，继续加大调解培训力度，完成人民陪审员选任工作。

7、进一步扩大法律援助范围，坚持应援尽援，应援优援。加强律师参与信访接待、法院、看守所值班等工作，积极开展法律扶贫工作。     

8、进一步抓好社区矫正中心监管平台建设，加强社区矫正信息化建设；做好社区矫正执法监督检查和社区矫正档案和台账规范化建设督查，全面落实社区矫正工作措施；继续推进和完善社会力量参与社区矫正工作，建立规范运行机制。

9、完成扫黑除恶专项斗争年度工作任务。

10、履行脱贫攻坚职责，完成脱贫攻坚工作任务。

11、完成创建全国文明城市相关工作。

12、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。

13、做好党代表、人大代表、政协委员建议提案、网民留言办理工作。

14、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入耀州区司法局2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制16人、事业编制6人；实有人员20 人，其中行政15人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款279.69万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入279.69万元，其中一般公共预算拨款收入279.69万元，2019年本部门预算收入较上年增加5.24万元，主要原因是人员增资及19年人头经费提高；2019年本部门预算支出279.69万元，其中一般公共预算拨款支出279.69万元，2019年本部门预算支出较上年增加5.24万元，主要原因是人员增资及19年人头经费提高。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入279.69万元，其中一般公共预算拨款收入279.69万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5.24万元，主要原因是人员增资及19年人头经费提高；2019年本部门财政拨款支出279.69万元，其中一般公共预算拨款支出279.69万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5.24万元，主要原因是人员增资及19年人头经费提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算一般公共预算拨款279.69万元，较上年增加5.24万元，主要原因是人员增资及19年人头经费提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出279.69万元，其中：

（1）行政运行（2040601）206.6万元，较上年减少47.85万元，原因是上年养老及医疗住房公积金等在行政运行预算。

（2）普法宣传（2040605)10万元，较上年无变化。

（3）社区矫正（2040610）10万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）26.11万元，较上年增加26.11万元，原因是上年养老在行政运行预算。

（5）行政单位医疗（2101101）12.42万元，较上年增加12.42万元，原因是上年医疗在行政运行预算。

（6）住房公积金（2210201）14.56万元，较上年增加14.56万元，原因是上年住房公积金预算在行政运行分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出279.69万元，其中：

工资福利支出（301）217.97万元，较上年增加1.18万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）60.5万元，较上年增加4.06万元，原因是人头经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2019年本部门一般公共预算支出279.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.97万元，较上年增加1.18万元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）40.5万元，较上年增加4.06万元，原因是人头经费标准提高；

对个人和家庭补助（509）1.22万元，较上年无变化。 

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年无变化。其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，与上年一致；2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

2019年一般公共预算会议费支出预算2万元，较上年无变化。

2019年一般公共预算培训费支出预算1万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排40.5万元，较上年增加4.06万元，主要原因是2019年人头经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

司法局.XLS