铜川市耀州区财政局2019年部门综合预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法，并按规定报请准后监督执行。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

（三）贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，管理全区各项地方税收和非税收入，并负责地方税收管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。

（四）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。

（五）负责组织制定全区统一的开支标准和政策，制订区本级部门预算开支标准、定额，复核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费，负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。

(七)负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法，负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。

（八）负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理，负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（十一）贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等的谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）负责对各乡（镇）、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。

（十四）负责全区耕地占用税、契税的征收管理。

（十五）制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政人才培训；负责财政信息化建设和技术管理及财政信息宣传工作。

（十六）承办区政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：本部门设有个18个科室：办公室、预算科、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、法规科、监察科、企业科、ppp中心、综合治税办。

二、2019年度部门工作任务

1、做好2019年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

2、加强财源建设，积极落实减税降费政策，不断提高财政收入质量落实对小微企业和科技型初创企业的普惠性税收减免政策。

3、加大财政投入力度，区级专项扶贫资金安排不低于3300万元。严格落实《深度贫困村脱贫攻坚实施方案》，7个深度贫困村“五个一”工程实现全覆盖，每村涉农整合资金投入不低于500万元。

4、实施扶贫资金绩效动态监管，最大限度发挥效益。

5、按照“坚定、可控、有序、适度”的原则，防控政府债务风险，确保全区综合债务率保持在合理区间。

6、支持“2342”工程建设，做好全区重点项目建设资金的筹措、调拨和管理工作。

7、推进实施预算绩效管理，扩大项目试点范围，强化财政投资项目评审工作，提高预算绩效管理水平。

8、继续抓好省级财政专项资金申报管理工作，为争取更多财政资金奠定基础。

9、压缩一般性支出，加大民生领域和重点工作投入。

10、深化国企国资改革工作，提升国企国资改革管理水平。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区财政局本级局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

（1）行政单位2个：分别为铜川市耀州区财政局局机关、铜川市耀州区农业综合开发办公室，全部纳入2017年度预算范围，为全额拨款预算单位。

（2）事业单位11个：分别为铜川市耀州区农村财务管理局、铜川市耀州区国库支付局、铜川市耀州区非税收入管理局、铜川市耀州区政府采购（会议）中心、铜川市耀州区会计管理局、铜川市耀州区财政信息中心、铜川市耀州区接待办、铜川市耀州区财政投资项目评审中心、铜川市耀州区综合治税办、铜川市耀州区国有资产管理局、铜川市耀州区资金管理所。全部纳入2019年度预算范围，为全额拨款预算单位。

　　

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制165人，其中行政编制31人、事业编制134人；实有人员152人，其中行政34人、事业118人,离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款420万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2017.26万元，其中一般公共预算拨款收入2017.26万元，2019年本部门预算收入较上年增加49.86万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加；2019年本部门预算支出2017.26万元，其中一般公共预算拨款支出2017.26万元，2019年本部门预算支出较上年增加49.86万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2017.26万元，其中一般公共预算拨款收入2017.26万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加49.86万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加；2019年本部门财政拨款支出2017.26万元，其中一般公共预算拨款支出2017.26万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加49.86万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算一般公共预算拨款2017.26万元，较上年增加49.86万元，主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及行政事业单位医疗支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2017.26万元，其中：

（1）行政运行（2010601）333.75万元，较上年减少141.58万元，原因是厉行节约，办公经费减少。

（2）一般行政管理事务（2010602）30万元，比上年减少225万元，原因是预算单位调整。

（3）信息化建设（2010607）30万元，与上年一致。

（4）事业运行（2010650）917.89万元，比上年增加32.83万元，原因是预算单位增加，业务增多，人员经费及公用经费增加。

（5）其他财政事务支出（2010699）360万元，比上年增加260万元。原因是预算单位调整。

（6）社会保障及就业支出（2080505、2080506）183.58万元，较上年增加8.29万元，原因是人员增加及调资。

（7）行政事业单位医疗支出（2101101、2101102）61.23万元，较上年增加14.51万元，原因是人员增加及调资。

（8）住房公积金（2210201）100.81万元，较上年增加100.81万元，原因是功能分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2017.26万元，其中：

工资福利支出（301）1573.90万元，较上年减少10.48万元，因机构改革人员减少。

商品和服务支出（302）311.62万元，较上年增加76.92万元，原因是业务增多，人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.74万元，较上年减少0.58万元，原因是遗属补助人员减少，奖励金减少。

资本性支出（310）129.00万元，比上年减少16万元。原因是信息网络及软件购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2017.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.23万元，较上年减少306.59万元，原因是预算单位调整。

机关商品和服务支出（502）90.82万元，较上年减少53.58万元，原因是厉行节约，压缩办公经费。

资本性支出（503）30.00万元，与上年一致。

对事业单位经常性补助（505）1352.72万元，比上年增加340.86万元，原因是预算单位增加。

对事业单位资本性补助（506）99.00万元，比上年减少16.00万元，原因是信息网络及软件购置减少。

对个人和家庭补助支出（509）2.1万元，较上年减少1.22万元，原因是遗属补助人员减少，奖励金减少。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出39.98万元，比上年增加25.98万元（185%），原因是预算单位增加，扶贫工作力度加大。其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.08万元，比上年增加2.08万元，原因是预算单位增加；公务用车运行维护费22万元，比上年增加8万元（57%），原因是预算单位增加，扶贫工作力度加大；2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

2019年一般公共预算会议费支出预算0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是业务增加。

2019年一般公共预算培训费支出预算15.2万元，较上年增加15.2万元，原因是为增强干部职工业务能力，增加培训计划。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排90.82万元，较上年增加6.12万元，主要原因是预算单位调整，人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　铜川市耀州区财政局2019年部门综合预算.xls

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