铜川市耀州区委组织部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区委组织部为区委工作部门，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。基本任务是：在区委领导下，根据党的组织路线和干部政策，加强党的思想建设、组织建设和作风建设；坚持党要管党，全面从严治党，不断提高领导班子的领导水平和执政水平；积极深化干部人事制度改革，加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、干部、人才工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作,向区政府提名干部工作；办理区委管理干部任免、审批手续；承办区委管理干部调动事宜；负责区委管理干部交流工作；办理区管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续。

（三）制定全区干部队伍发展规划，加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展。

（六）规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作。

（七）指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（八）负责党员、干部的来信来访工作。

（九）负责党员、干部的统计工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

（十）及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

（十一）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全区组织工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全面从严治党各项部署，全面落实新时代党的建设总要求，以加强党的建设“五三五”和党建提升“7+N”行动为抓手，全面提高党的建设质量，为建设现代化的“四个耀州”、加快追赶超越转型发展提供坚强组织保证。

1、突出党的政治建设。抓好干部教育培训，把习近平新时代中国特色社会主义思想等作为培训重要内容。发挥干部教育培训现场教学点作用，依托远程教育等平台，构建线上线下相融合的干部教育培训新模式。

2、持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。把活动作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的实践载体，深入落实党旗领航六大任务，打造耀州特色党建品牌。

3、强化领导班子建设。突出政治标准，把好干部标准贯彻到领导班子和干部队伍建设的各个方面，扎实推进机构改革各项工作，发挥“三项机制”作用，激发干部担当作为，强化干部监督管理。

4、以提升基层组织力为重点，统筹推进机关、社区、非公和社会组织、国企、学校、医院等领域党建工作，推动各领域党建全面进步、全面提升。

5、深入推进抓党建促脱贫攻坚，持续抓好村级党组织标准化建设、软弱涣散党组织整顿，规范村级组织运行，加强村级带头人队伍能力提升，管好“四支队伍”，为脱贫攻坚决战决胜提供组织保障。

6、发挥目标责任考核作用。修订完善年度目标责任考核配套办法制度，健全考核体制机制建设，科学设置考核指标，优化考核方式方法。

7、继续推进党代表任期制试点工作，落实区镇两级党代会年会制，统筹抓好八项活动开展。持续深化党代表助脱贫“三个三”示范行动，落实党代表视察调研、列席重要会议等制度。

8、积极创建远教示范点和学用示范基地，严格落实好“固定学习日”制度。

9、加强人才队伍建设。持续深化“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动，推动人才助力脱贫攻坚。

10、注重组织部门自身建设。充分发挥组工论坛作用，加强组织部门政治文化建设，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

组织部属行政事业单位，经费拨入方式属财政拨付。包括组织部部门本级（机关）及下属单位等。截止2018年底。编制人员共43名。实际在编人员31名，缺编10名。

本部门人员编制43人，其中行政编制15人、事业编制28人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款548.67万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

组织部组织事务预算总额为548.67万元，基本支出281.85万元，项目支出266.82万元。较上年均有所增长，主要为机构人员增加，公务经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

组织部组织事务2019年财政预算拨款总额为548.67万元，基本支出281.85万元，项目支出266.82万元，较上年均有所增长，主要为机构人员增加，公务经费增加，项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共铜川市耀州区委组织部2019年部门预算一般公共预算拨款548.67万元，其中：基本支出281.85万元，项目支出266.82万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加202.9万元，增加的主要原因是机构人员增加，公务经费增加。项目支出中项目增加，导致2019年预算总体拨款较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：一般公共服务科目支出471.46万元，包含基本支出211.84万元、项目支出259.62万元，基本支出较2018年增加14.66万元，增加的主要原因是人员增加，项目支出较2018年增加140.12万元；增加的主要原因是项目支出增加。社会保障就业支出38.42万元，包含基本支出38.42万元，较2018年增加17.7，增加的主要原因是机构人员增加；医疗卫生与计划生育支出11.75万元，较2017年增加3.38万元，增加的主要原因是机构人员增加。农林水支出7.2万元，住房保障支出19.84万元，较上年增加19.84万元，原因是功能分类调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出科目支出253.98万元，包含基本支出253.98万元，较2018年增加41.17万元，增加的主要原因是机构人员增加；商品和服务支出科目支出262.12万元，包含基本支出27.12万元、项目支出235万元，较2018年增加49.31万元，增加的主要原因是机构人员增加，经费增加；项目支出中建设项目增加，专项经费增加；对个人和家庭的补助支出32.57万元，包含基本支出0.75万元、项目支出31.82万元，较2018年增加19.79万元，增加的主要原因是项目支出增加。

（2）一般公共预算拨款支出按照政府支出经济分类科目分，其中：机关工资福利支出（501）：253.98万元，增加的主要原因是机构人员增加；机关商品和服务支出（502）：262.12万元，包含基本支出27.12万元、项目支出235万元，较2018年增加49.31万元，增加的主要原因是机构人员增加，经费增加；项目支出中建设项目增加，专项经费增加；对个人和家庭补助支出（509）：32.57万元，包含基本支出0.75万元、项目支出31.82万元，较2018年增加19.79万元，增加的主要原因是项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况。

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般预算“三公”经费支出预算2万元，其中：公务接待费2万元，会议费2万元，培训费0.3万元。其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算； 2018年和2019年本部门无公务用车运行维护费；2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。公务接待费及会议费与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算总计27.12万元，办公费5.1万元，印刷费2万元，会议费2万元，公务接待费2万元，工会经费2万元，差旅费1万元，培训费0.3万元，其他交通费用12.72万元，合计较2018年增加15.52万元，增加的主要原因是机构人员增加及办公经费增加；

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购计划共16.3万元，其中政府采购货物类计划16.3万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜川市耀州区委组织部2019年部门预算公开.xlsx