中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部2020年度部门预算公开说明
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
此内容涉密，不予公开。
二、2020年度部门工作任务
1、坚定不移举旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是强化政治引领,守正创新推动宣传思想工作强起来。牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。提高政治敏锐性和政治鉴别力，善于从政治上观察分析问题、看待事情，准确把握意识形态领域的新变化，牢牢掌握工作主动权。 以机构改革为契机，紧紧围绕全区大局履职尽责，守正创新、敢抓善管、敢于亮剑，推动全区宣传思想工作再上新台阶。二是强化理论武装，让新思想“飞入寻常百姓家 ”。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，按照学懂弄通做实的要求和抓首要、大学习、促发展的思路，真学、真懂、真信、真用，不断推动学习宣传贯彻工作向纵深发展。深化四级“耀宣讲”品牌，紧紧抓住党委（党组）理论学习中心组这个关键，用好“ 学习强国 ”学习平台，办精办好耀州大讲堂，坚持系统学、联系实际学、突出重点学，努力在学懂弄通做实上下功夫。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、新中国成立70周年等主题，组织系列宣讲活动，在草根宣讲、“红 ”孩儿宣讲等品牌基础上，探索网络宣讲、分众化宣讲、精准化宣讲等新模式，打造更有温度、更有味道的基层宣讲品牌。
2、正向引导聚民心，努力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。一是坚持宣传聚力，推动主流思想占据舆论制高点。围绕新中国成立70周年、全面建成小康社会、建党100周年等重大历史节点，围绕中省市重要会议，紧扣追赶超越转型发展主线，围绕“三大攻坚战”“扫黑除恶”专项斗争、“三个经济 ”“2342”工程等重点工作，精心策划开展好“礼赞新中国 奋进新时代”等主题宣传，唱响时代主旋律。要增强引导力，及时回应教育、医疗、住房、食品药品安全等群众关注的热点民生问题，健全舆情风险评估制度，创造和谐健康稳定的舆论环境。要增强斗争力，增强主动性、掌握主动权，旗帜鲜明地批驳错误思想和言论，坚决消除各种歪理邪说干扰。二是加强规范管理，不断巩固和加强意识形态阵地。落实“四纳入两参考一创新”机制，实行“纪实手册+责任清单 ”制度，认真落实主管主办和属地管理原则，既要管好新闻媒体、微博微信公众号、讲座论坛、报告会、研讨会、出版物等，也要管好学校和厂矿企业意识形态，坚决遏制不良文化和有害信息的传播。审查文艺期刊、重大主题文化活动、重要题材文艺作品、区广播电视台黄金时段播出剧（节）目，加强政治导向管理 。深入开展“扫黄打非”，组织实施“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动，开展各类专项整治和市场检查。三是依法管网治网，守住、守好网络意识形态主阵地。认真贯彻《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》，加强新闻信息服务许可管理，强化“自媒体”账号、短视频平台整治和规范管理。培育壮大网评力量，健全网上舆论引导工作机制。加强网络舆情监测研判处置，加快推进互联网舆情监测指挥调控平台建设及应用，提高网上舆情风险预警、决策处置能力。
3、立德铸魂育新人，深入培育和践行社会主义核心价值观。一是开展“耀新风”系列活动，深入培育和践行社会主义核心价值观。持续完善提升社会主义核心价值观“十九八七六五”耀州模式,把社会主义核心价值观融入法治建设和日常生活。开展“耀新风”之七大文明工程，实施家风家训工程、移风易俗工程、道德评议工程、文明创建工程、示范引领工程、志愿服务工程、立德树人工程，培育文明乡风、 良好家风、淳朴民风；开展“耀新风”之寻找最美系列活动，1-12月分别组织寻找评选最美民俗文化传承人、最美家庭、最美志愿者、最美乡土人才、最美青年、最美医护工作者、最美孝心少年、最美共产党员、最美军人、最美教师、最美环卫工、最美新闻工作者、最美法制工作者，适时组织表彰、宣传活动，展示耀州最美形象。二是深化“八星励志”扶贫扶志活动，持续激发贫困群众内生动力。全面落实中央领导同志和省市委领导批示精神，持续放大活动效应，深入总结提炼经验，加大宣传推广力度，不断提升活动的教育影响力、精神感染力和脱贫推动力,推动活动向更深层次、更广范围、更高水平迈进。进一步深化“3+3”模式，推进活动与社会主义核心价值观建设、精神文明创建、移风易俗、十星级文明户、好人评选、“好媳妇、好公婆 ”评选等深度融合，通过励志典型引领，带动整个村、影响整个片区产业发展、村容村貌和社会风气全面提升，实现精神文明和物质文明双丰收，为实施乡村振兴战略筑牢基础。三是建设新时代文明实践中心，打造新时代育人平台。建设并运营新时代文明实践中心（所、站） ，整合各种资源，以志愿服务为基本形式，打造理论宣讲平台、教育服务平台、文化服务平台、科技与科普服务平台、健身 体育服务平台，建立覆盖区、镇（街道）、村（社区）三级的“新时代文明实践中心（站、所）”，推动全区来一个大学习、大宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记重要回信精神和各项政策、法律、科技、文化等进机关、进农村、进社区、进校园、进企业、进网络。四是加强思想道德建设，打造“好人之城”。认真贯彻习近平总书记给北梁红军小学学生回信精神，深入开展“扣好人生第一粒扣子”“传承红色基因”等主题活动，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。深化“厚德陕西 德润铜川”建设，落实全市道德模范身边好人奖励帮扶礼遇实施办法，持续推进“我评议我推荐 ”身边好人推荐评选活动，组织好第五届区级道德模范表彰活动，不断壮大“耀州好人”群体规模。强力推进全国文明城市创建工作，深入开展文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭等创建，推进“美丽乡村 文明家园”建设，确保2019年区县级以上文明村镇占比达到50%以上。
4、彰显特色兴文化，把文化资源优势转化为发展优势、幸福要素。一是加大扶持引导，抓好文艺精品创作生产。要大力实施文艺精品扶持工程，加大对现实题材创作的扶持力度，引导广大文艺工作者潜心创作。提供更多思想精深、艺术精湛、制作精良的精神食粮。要持续做亮特色文化，传承好药王养生、千年耀瓷、红色照金、柳范书画等优秀传统文化， 以电影《马咀村的笑声》、现代眉户剧《第一书记》等创作为重点，推出一批代表中华文化、体现耀州人文的精品力作。要推动“深入生活、扎根人民 ”主题实践活动常态化长效化，引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、文化观，讲品位、讲格调、讲责任，用健康向上的文艺作品陶冶情操、启迪心智、引领风尚。二是加大活动组织，丰富公共文化服务供给。在农村、城市、学生群体中分别开展脱贫攻坚、创建全国文明城市、红色基因传承等主题“耀?朗读 ”品牌活动，争取中省各级文艺名家来耀采风、调研和慰问演出活动，办好书法比赛、文学创作大赛、照金红叶诗会等活动，放大“沮水微澜 ”“耀州文化”等微信公众号品牌效应，打造耀州文化名片，满足人民精神文化需求。巩固国家公共文化服务示范区创建成果，推动公共文化服务标准化、均等化。大力实施文化惠民工程，深入开展全民阅读、全民健身、全民科普等群众性文化活动，组织文艺志愿者深入基层开展服务，打造笔墨耀州、书香耀州。三是营造浓厚氛围，做好新中国70周年庆祝活动。围绕庆祝新中国成立70周年，组织 开展群众性主题宣传活动，全面展示新中国成立70年特别是党的十八大以来全国、全省、全市、全 区经济社会发展的生动实践、伟大成就和宝贵经验，营造热烈浓厚的社会氛围。组织开展“我和我的祖国”“你好新时代”等群众性主题宣传教育活动。开展群众性主题宣讲，策划组织主题外宣活 动。组织“礼赞新中国、奋进新时代 ”主题征文活动，创作推出一批赞美祖国、歌颂人民的文艺精 品，举办庆祝新中国成立70周年主题书画展、摄影展、文艺演出等活动，不断激发全区人民爱党爱 国爱社会主义的热情。 四是深化文化体制改革，推动文化产业高质量发展。坚持把社会效益放在首 位，实现社会效益和经济效益相统一，深入推进文化体制改革，推进文化领域供给侧结构性改革。加快文化市场综合执法改革，提高依法行政能力。加强文化领域行业组织建设，加快实施文联、作协等改革。积极运用市场的理念，市场的方式发展文化产业，推动人才，资本、资源等要素向优势领域、优秀企业、优质项目聚集。认真贯彻落实好中省市文化产业相关政策措施，加快制定文化产业奖补办法，培育壮大文化产业规模，扶持骨干文化企业做强做大，开创文化产业发展新局面。要培育新型文化业态，推动文化与科技、农业、金融、旅游、互联网等融合发展，充分发挥文化产业发展专项资金撬动作用，加快文化产业转型升级，要服务推进养生文化体验中心项目、古村落保护和药王故里景区改造提升等产业项目，让沉淀千年的文化优势转化为发展优势。
5、全面立体展形象，全面提升宣传思想工作的感召力和影响力。一是拓宽渠道，不断扩大耀州对外影响力。加强上层设计和大外宣传播交流格局建设，出台《铜川市耀州区新形象宣传工作方案》，不断创新对外传播方式，深化对外交流渠道，深入挖掘耀州特色文化，讲好历史故事、革命故事、发展故事，着力维护公共形象、彰显文化形象、提升城市形象、打造旅游形象、优化投资形象，不断提高耀州的美誉度。要以耀州深厚的文化底蕴为突破 口，加强对外交流，积极融入“一带一 路”“三个经济 ”，统筹用好经贸合作、人文交流等多种渠道，加强耀州宣传推介，不断扩大文化 对外影响力。要顺应自媒体时代特点，利用“耀微宣”工作优势，营造人人都是耀州形象、人人维护耀州形象、人人宣传耀州形象的社会氛围，让耀州故事更精彩、耀州声音更响亮。二是推动深度融合，加快县级融媒体中心建设。 以被确定为全省县级融媒体中心试点为契机，建设并运营县级融媒体中心，整合县域各类媒体单位,整合人员、资源，建立统一的采编中心，加快推进耀州区传统媒体、新兴媒体深度融合发展，全面增强区域媒体传播力引导力影响力公信力。叠加便民利民的综合服务，形成终端分众传播、分类覆盖的全媒体矩阵，着力打造县级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。三是开展“耀传承”系列活动，展示耀州最美形象。深度挖掘“一圣四杰”等名人和优秀传统文化中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范等，开展七大传承活动，即孙思邈中医药绿色养生文化传承、照金红色文化传承、耀瓷青色文化传承、柳范墨色书画文化传承，大香山金色佛教文化传承、耀州优秀民俗民间技艺传承、家风家训传承。 同时，聚焦脱贫攻坚、追赶超越、“2342”工程等中心工作，持续讲好耀州系列故事，推出书香耀州系列书籍。四是加强党的建设，着力开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力 ”教育实践工作。把坚决做到“两个维护”作为加强党的政治建设的首要任务，推动宣传思想战线增强“四个意识”、坚定“四个自信”。弘扬延安精神、照金精神，精心组织开展“ 不忘初心、牢记使命 ”主题教育，扎实开展增强“四力”教育实践，以提高政治能力为根本， 以增强专业本领为关键， 以锐意创新创造为紧要， 以培养优良作风为基础，锤炼敢担当、崇实干、善创新的优良作风，更好展现新风貌、焕发新气象、创造新作为。运用“三项机制”，加强区内宣传文化单位和区属国有文化企业领导班子建设，做好重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。推进“深入生活 扎根人民 ”主题实践活动，培养文化文艺人才。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 |
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|
2 |
铜川市耀州区互联网信息办公室 |
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3 |
铜川市耀州区融媒体中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制86人，其中行政编制11人、事业编制75人；实有人员70人，其中 行政9人、事业60人。单位管理的离退休人员43人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入822.09万元，其中一般公共预算拨款收入822.09万元，2020年本部门预算收入较上年增加485.62万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加；2020年本部门预算支出822.09万元，其中一般公共预算拨款支出822.09万元，2020年本部门预算支出较上年增加485.62万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入822.09万元，其中一般公共预算拨款收入822.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加485.62万元，主要原因是增加485.62万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。2020年本部门财政拨款支出822.09万元，其中一般公共预算拨款支出822.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加485.62万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出822.09万元，较上年增加485.62万元，主要原因是增加 485.62万元，主要原因是机构改革后，人员、经费均增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出822.09万元，其中：
（1）行政运行（2013301）139.87万元，较上年增加64.86万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（2）一般行政管理事务（2013302）41.00万元，较上年减少33万元，原因是压缩行政运行经费。
（3）事业运行（2013350）441.56万元，较上年增加319.97万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（4）其他宣传事务支出（2013399）35.00万元，较上年增加35万元，原因是增加了宣传事务。
（5）培训支出（2050803）0.90万元，较上年减少5.5万元，原因是精简宣传业务培训。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.85万元，较上年增加46.98万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（7）行政单位医疗（2101101）9.61万元，较上年增加4.69万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（8）事业单位医疗（2101102）33.82万元，较上年增加26.57万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
（9）住房公积金（2210201）40.48万元，较上年增加21.75万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出822.09万元，其中：
工资福利支出（301）689.21万元，较上年增加452.51万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
商品和服务支出（302）119.68万元，较上年增加36.16万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
对个人和家庭的补助（303）13.20万元，较上年增加5.95万元，原因是人员增加，伤残补助金根据规定逐年在提高。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出822.09万元，其中：
机关工资福利支出（501）760.41万元，较上年减少523.71万元，原因是机构改革后，人员、经费均增加。
机关商品和服务支出（502）48.48万元，较上年减少44.04万元，原因是压缩办公经费、厉行节约。
对个人和家庭的补助（509）13.20万元，较上年增加5.95万元，原因是人员增加，伤残补助金根据规定逐年在提高。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公 ”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.60万元，较上年增加5万元（192%），增加的主要原因是公务用车运行费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.60万元，较上年增加0.20万元（14.29%），增加的主要原因是接待 次数略有增加；公务用车运行费6.00万元，较上年增加4.00万元（200.00%），增加的主要原因是维 护费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少2.40万元（61.54%），减少的主要原因是压缩会议、厉行节约。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.90万元，较上年减少5.50万元（85.94%），减少的主要原因是减少培训，以会代训。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款822.09万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排36.00万元，较上年17.48万元，主要原因是机构改革后，人员增加，运行费用增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称：中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
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序号 |
报表 |
是否空表 |
公开表理由 |
|
表1 |
2020年部门综合预算收支总表 |
否 |
|
|
表2 |
2020年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
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表3 |
2020年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2020年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
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表5 |
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
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表8 |
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表9 |
2020年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
|
|
表10 |
2020年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
|
|
表11 |
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
是 |
|
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表12 |
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
|
|
表13 |
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公 ”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表14 |
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 |
否 |
|
|
表15 |
2020年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表16 |
2020年专项资金整体绩效目标表 |
是 |
表1
2020年部门综合预算收支总表
金额单位：单位：万元
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序 号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类 ) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、部门预算 |
822.09 |
一、部门预算 |
822.09 |
一、部门预算 |
822.09 |
一、部门预算 |
822.09 |
|
2 |
1、财政拨款 |
822.09 |
1、一般公共服务支出 |
657.43 |
1、人员经费和公用经费支出 |
746.09 |
1、机关工资福利支出 |
103.34 |
|
3 |
(1)一般公共预算拨款 |
822.09 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
689.21 |
2、机关商品和服务支出 |
48.48 |
|
4 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
43.68 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
13.20 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
.90 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
657.07 |
|
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
76.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
9 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
79.85 |
(2)商品和服务支出 |
76.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
13.20 |
|
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
43.43 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
14 |
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
||
|
15 |
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
||
|
16 |
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
||
|
17 |
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
||||
|
18 |
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
||||
|
19 |
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||
|
20 |
19、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||
|
21 |
20、住房保障支出 |
40.48 |
||||||
|
22 |
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
|
23 |
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
24 |
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||
|
25 |
24、预备费 |
0.00 |
||||||
|
26 |
25、其他支出 |
0.00 |
||||||
|
27 |
26、转移性支出 |
0.00 |
||||||
|
28 |
27、债务还本支出 |
0.00 |
||||||
|
29 |
28、债务付息支出 |
0.00 |
||||||
表1
2020年部门综合预算收支总表
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类 ) |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
|
30 |
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||
|
31 |
||||||||
|
32 |
||||||||
|
33 |
本年收入合计 |
822.09 |
本年支出合计 |
822.09 |
本年支出合计 |
822.09 |
本年支出合计 |
822.09 |
|
34 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|
36 |
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
37 |
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
||||||
|
38 |
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
||||||
|
39 |
||||||||
|
40 |
收入总计 |
822.09 |
支出总计 |
822.09 |
支出总计 |
822.09 |
支出总计 |
822.09 |
表2
2020年部门综合预算收入总表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 拨款 |
上级补助收 入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
对附属单位 上缴收入 |
用事业基金 弥补收支差 额 |
上年结转 |
上年实户资 金余额 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
其中：专项 资金列入部 门预算项目 |
||||||||||||||
|
1 |
合计 |
822.09 |
822.09 |
822.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
427 |
中国共产党铜川市耀州 区委员会宣传部 |
822.09 |
822.09 |
822.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
427 |
中国共产党铜川市 耀州区委员会宣传部 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
427001 |
中国共产党铜川市 耀州区委员会宣传部 |
212.22 |
212.22 |
212.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
427002 |
铜川市耀州区互联 网信息办公室 |
65.98 |
65.98 |
65.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
427005 |
铜川市耀州区融媒 体中心 |
543.89 |
543.89 |
543.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3
2020年部门综合预算支出总表
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨 款 |
事业收入 |
事业单位经营 收入 |
对附属单位上 缴收入 |
上年实户资金 余额 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
其中：专项资 金列入部门预 算的项目 |
||||||||||||
|
1 |
合计 |
822.09 |
822.09 |
822.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
427 |
中国共产党铜川市耀州 区委员会宣传部 |
822.09 |
822.09 |
822.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
427001 |
中国共产党铜川市 耀州区委员会宣传部 |
212.22 |
212.22 |
212.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
427002 |
铜川市耀州区互联 网信息办公室 |
65.98 |
65.98 |
65.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
427005 |
铜川市耀州区融媒 体中心 |
543.89 |
543.89 |
543.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济科目（按大类 |
预算数 |
|
|
1 |
一、财政拨款 |
822.09 |
一、财政拨款 |
822.09 |
一、财政拨款 |
822.09 |
一、财政拨款 |
822.09 |
|
2 |
1、一般公共预算拨款 |
822.09 |
1、一般公共服务支出 |
657.43 |
1、人员经费和公用经费支出 |
746.09 |
1、机关工资福利支出 |
103.34 |
|
3 |
其中：专项资金列入 部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
689.21 |
2、机关商品和服务支出 |
48.48 |
|
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
43.68 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
3、国有资本经营预算收 入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
13.20 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
5、教育支出 |
.90 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
657.07 |
||
|
7 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
76.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
||
|
8 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
||
|
9 |
8、社会保障和就业支出 |
79.85 |
(2)商品和服务支出 |
76.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
||
|
10 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
13.20 |
||
|
11 |
10、卫生健康支出 |
43.43 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
||
|
12 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
13 |
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
14 |
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
||
|
15 |
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
||
|
16 |
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
||
|
17 |
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
||||
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济科目（按大类 |
预算数 |
|
|
18 |
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
||||
|
19 |
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||
|
20 |
19、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||
|
21 |
20、住房保障支出 |
40.48 |
||||||
|
22 |
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||
|
23 |
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||||
|
24 |
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||||
|
25 |
24、预备费 |
0.00 |
||||||
|
26 |
25、其他支出 |
0.00 |
||||||
|
27 |
26、转移性支出 |
0.00 |
||||||
|
28 |
27、债务还本支出 |
0.00 |
||||||
|
29 |
28、债务付息支出 |
0.00 |
||||||
|
30 |
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||||
|
31 |
||||||||
|
32 |
本年收入合计 |
822.09 |
本年支出合计 |
822.09 |
本年支出合计 |
822.09 |
本年支出合计 |
822.09 |
|
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
34 |
||||||||
|
35 |
||||||||
|
36 |
||||||||
|
37 |
收入总计 |
822.09 |
支出总计 |
822.09 |
支出总计 |
822.09 |
支出总计 |
822.09 |
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
1 |
合计 |
822.09 |
710.09 |
36.00 |
76.00 |
||
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
657.43 |
546.33 |
35.10 |
76.00 |
|
|
3 |
20133 |
宣传事务 |
657.43 |
546.33 |
35.10 |
76.00 |
|
|
4 |
2013301 |
行政运行 |
139.87 |
131.57 |
8.30 |
0.00 |
|
|
5 |
2013302 |
一般行政管理事 务 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
41.00 |
|
|
6 |
2013350 |
事业运行 |
441.56 |
414.76 |
26.80 |
0.00 |
|
|
7 |
2013399 |
其他宣传事务支 出 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|
|
8 |
205 |
教育支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
|
|
9 |
20508 |
进修及培训 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
|
|
10 |
2050803 |
培训支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
|
|
11 |
208 |
社会保障和就业支出 |
79.85 |
79.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.85 |
79.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基 本养老保险缴费支出 |
79.85 |
79.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
210 |
卫生健康支出 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
2101102 |
事业单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
0.00 |
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
部门经济科目编 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编 码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
码 |
|||||||||
|
1 |
合计 |
822.09 |
710.09 |
36.00 |
76.00 |
||||
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
689.21 |
689.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
287.39 |
287.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
57.20 |
57.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
156.64 |
156.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
60.51 |
60.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
35.72 |
35.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
302 |
商品和服务支出 |
119.68 |
7.68 |
36.00 |
76.00 |
|||
|
17 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
|
|
18 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
|
|
19 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
20 |
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
35.90 |
0.00 |
0.90 |
35.00 |
|
|
21 |
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
22 |
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
23 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
|
|
24 |
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
25 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
26 |
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
|
|
27 |
30213 |
维修（护）费 |
50209 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
28 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
29 |
30215 |
会议费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
部门经济科目编 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编 码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
码 |
|||||||||
|
30 |
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
31 |
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
|
|
32 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
33 |
30217 |
公务接待费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
|
|
34 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
|
|
35 |
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
|
|
36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
37 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
38 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
|
|
39 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
9.50 |
0.00 |
0.50 |
9.00 |
|
|
40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
41 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
42 |
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
43 |
30399 |
其他对个人和家庭的补 助 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
1 |
合计 |
746.09 |
710.09 |
36.00 |
|||
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
581.43 |
546.33 |
35.10 |
||
|
3 |
20133 |
宣传事务 |
581.43 |
546.33 |
35.10 |
||
|
4 |
2013301 |
行政运行 |
139.87 |
131.57 |
8.30 |
||
|
5 |
2013350 |
事业运行 |
441.56 |
414.76 |
26.80 |
||
|
6 |
205 |
教育支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||
|
7 |
20508 |
进修及培训 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||
|
8 |
2050803 |
培训支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
||
|
9 |
208 |
社会保障和就业支出 |
79.85 |
79.85 |
0.00 |
||
|
10 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.85 |
79.85 |
0.00 |
||
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
79.85 |
79.85 |
0.00 |
||
|
12 |
210 |
卫生健康支出 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
||
|
13 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.43 |
43.43 |
0.00 |
||
|
14 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
||
|
15 |
2101102 |
事业单位医疗 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
||
|
16 |
221 |
住房保障支出 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
||
|
17 |
22102 |
住房改革支出 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
||
|
18 |
2210201 |
住房公积金 |
40.48 |
40.48 |
0.00 |
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
合计 |
746.09 |
710.09 |
36.00 |
||||
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
689.21 |
689.21 |
0.00 |
|||
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
287.39 |
287.39 |
0.00 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
57.20 |
57.20 |
0.00 |
|
|
5 |
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
156.64 |
156.64 |
0.00 |
|
|
6 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
|
7 |
30103 |
奖金 |
50501 |
工资福利支出 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
|
|
8 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
|
|
9 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
60.51 |
60.51 |
0.00 |
|
|
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
|
|
11 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
35.72 |
35.72 |
0.00 |
|
|
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
|
13 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50501 |
工资福利支出 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
|
|
14 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
|
|
15 |
30113 |
住房公积金 |
50501 |
工资福利支出 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
|
|
16 |
302 |
商品和服务支出 |
43.68 |
7.68 |
36.00 |
|||
|
17 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
|
18 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
19 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20 |
30202 |
印刷费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
21 |
30205 |
水费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
22 |
30206 |
电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
23 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
|
24 |
30207 |
邮电费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
25 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
26 |
30211 |
差旅费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
27 |
30213 |
维修（护）费 |
50209 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
28 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
29 |
30215 |
会议费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
金额单位：单位：万元
|
序 号 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
30 |
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
31 |
30216 |
培训费 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|
32 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
33 |
30217 |
公务接待费 |
50502 |
商品和服务支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
|
34 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
35 |
30228 |
工会经费 |
50502 |
商品和服务支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50502 |
商品和服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
37 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
|
|
38 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
|||
|
40 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
|
|
41 |
30309 |
奖励金 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
|
42 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
金额单位：单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大 类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
|
1 |
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
1、机关工资福利支出 |
0.00 |
|
2 |
二、文化旅游体育与传媒指出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
2、机关商品和服务支出 |
0.00 |
||
|
3 |
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
||
|
4 |
四、节能环保支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
||
|
5 |
五、城乡社区支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
||
|
6 |
六、农林水支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
0.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
||
|
7 |
七、交通运输支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
||
|
8 |
八、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
||
|
9 |
九、金融支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
||
|
10 |
十、其他支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、转移性支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、债务付息支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
||
|
15 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
||||
|
16 |
(10)其他支出 |
0.00 |
||||||
|
17 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
||||||
|
18 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||||
|
19 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||||
|
20 |
||||||||
|
21 |
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表
金额单位：单位：万元
|
序号 |
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
1 |
合计 |
76.00 |
||
|
2 |
427 |
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 |
76.00 |
|
|
3 |
427001 |
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 |
32.00 |
|
|
4 |
专用项目 |
32.00 |
||
|
5 |
精神文明建设奖 |
2.00 |
精神文明建设奖 |
|
|
6 |
宣传事务费 |
30.00 |
费宣传事务 |
|
|
7 |
427002 |
铜川市耀州区互联网信息办公室 |
9.00 |
|
|
8 |
专用项目 |
9.00 |
||
|
9 |
舆情软件购置（续费） |
7.00 |
购置舆情监测软件是为了保障区网信办舆情信息监测业务顺利开展，保证 监测效率及全面性。 |
|
|
10 |
专用光纤费 |
2.00 |
用于保障耀州区互联网信息办公室进行顺畅舆情监测 |
|
|
11 |
427005 |
铜川市耀州区融媒体中心 |
35.00 |
|
|
12 |
专用项目 |
35.00 |
||
|
13 |
《新耀州》印刷费、邮寄费 |
35.00 |
继续做好耀州对外宣传工作。 |
表11
2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
|
序号 |
预算单位代 码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科 目代码 |
功能分类科目名 称 |
政府经济分类科目 代码 |
政府经济分类科目名 称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
表12
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
单位：万元
|
序号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出经济 分类科目编码 |
实施采购 时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公 ”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）
|
|
金额单位：单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
序 号 |
单位编 码 |
单位名 称 |
2019年 |
2020年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费 预算 |
会议 费 |
培训 费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费 预算 |
会议 费 |
培训 费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预 算 |
会议 费 |
培训 费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
|
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行维护费 |
小计 |
|
公务 接待 费 |
公务用车购置及运 行维护费 |
小计 |
|
公务 接待 费 |
公务用车购置及运行 维护费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务 用车 运行 费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务 用车 运行 费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用 车运行 费 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
合计 |
11.30 |
2.60 |
0.00 |
0.60 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
3.10 |
5.60 |
10.00 |
7.60 |
0.00 |
1.60 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.50 |
0.90 |
-1.30 |
5.00 |
0.00 |
1.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
-1.60 |
-4.70 |
|
|
2 |
427 |
中国共产党铜 川市耀州区委 员会宣传部 |
11.30 |
2.60 |
0.00 |
0.60 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
3.10 |
5.60 |
10.00 |
7.60 |
0.00 |
1.60 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.50 |
0.90 |
-1.30 |
5.00 |
0.00 |
1.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
-1.60 |
-4.70 |
|
3 |
427001 |
中国共产 党铜川市耀州 区委员会宣传 部 |
11.30 |
2.60 |
0.00 |
0.60 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
3.10 |
5.60 |
1.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
-9.80 |
-2.10 |
0.00 |
-0.10 |
-2.00 |
0.00 |
-2.00 |
-2.60 |
-5.10 |
|
4 |
427002 |
铜川市耀 州区互联网信 息办公室 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.50 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
5 |
427005 |
铜川市耀 州区融媒体中 心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
7.00 |
0.00 |
1.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.00 |
0.00 |
8.00 |
7.00 |
0.00 |
1.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
1.00 |
0.00 |
表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
专用项目- |
||||
|
主管部门 |
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 |
实施期限 |
2020--2020 |
||
|
资金金额（万元） |
实施期资金总额： |
76 |
年度资金总额： |
76 |
|
|
其中：财政拨款 |
76 |
其中：财政拨款 |
76 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
总体目标 |
实施期总目标 |
年度目标 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年52期，每期3300份 |
|
||
|
产出指标 |
质量指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
时效指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
能否保证区网信办业务需求 |
保证 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
通过 |
100%完成 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专用光纤能否满足业务需求 |
满足 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
奖品丰厚 |
100% |
||
表15
2020年部门整体支出绩效目标表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 |
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|
年度主要任务 |
任务名 称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨 款 |
其他资金 |
||||
|
2020年 年初预 |
2020年年初预算 |
822.09 |
822.09 |
|
||
|
金额合计 |
822.09 |
822.09 |
0 |
|||
|
年度总体目标 |
保障2020年区委宣传部机关及下属单位正常运行，为维护全区宣传舆论环境提供有力支撑 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
|
||
|
产出指 标 |
质量指标 |
保障2020年区委宣传部机关及下属单位正常运行，为维护全区宣传舆论环境提供有力支撑 |
≥90 |
|
||
|
产出指 标 |
时效指标 |
|
|
|
||
|
产出指 标 |
成本指标 |
|
|
|
||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||
|
效益指 标 |
社会效益指标 |
保障2020年区委宣传部机关及下属单位正常运行，为维护全区宣传舆论环境提供有力支撑 |
维护全区宣传舆论环境提 供有力支撑 |
|
||
|
效益指 标 |
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
效益指 标 |
可持续影响指 标 |
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意 度指标 |
保障2020年区委宣传部机关及下属单位正常运行，为维护全区宣传舆论环境提供有力支撑 |
≥90 |
|
||
表16
2020年专项资金整体绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
|||||
|
主管部门 |
中国共产党铜川市耀州区委员会宣传部 |
实施期限 |
-- |
||
|
资金金额（万元） |
实施期资金总额： |
年度资金总额： |
|||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||
|
总体目标 |
实施期总目标 |
年度目标 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
质量指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
时效指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫
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