关于铜川市耀州区2019年财政决算（草案）的报告

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
　　受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2019年财政决算情况报告如下。
　　一、一般公共预算收支决算情况
　　（一）全区一般公共预算收支决算情况
　　2019年,全区地方财政收入41935万元，完成调整预算的100%，较上年增长7.1%。其中：税收收入31689万元，占地方财政收入的75.6%；非税收入10246万元，占地方财政收入的24.4%。
　　全区财政支出261631万元，完成调整预算的94.4%，较上年增支2355万元，增长0.9%。其中：一般公共服务支出24065万元，增长7.3%；公共安全支出7692万元，增长13%；教育支出59837万元，与上年基本持平；科学技术支出1660万元，增长0.9%；文化体育与传媒支出3439万元，下降29.8%（主要是上级专款减少影响）；社会保障和就业支出30411万元，增长15.5%；卫生健康支出17376万元，增长15.6%；节能环保支出14448万元，下降13.7%；城乡社区支出22514万元，增长9%；农林水支出58376万元，增长3.4%；交通运输支出503万元，下降61.6%（主要是上级专款减少影响）；资源勘探信息等支出5896万元，增长37.6%；商业服务业等支出284万元，下降68.4%；金融支出300万元,增长2倍;自然资源海洋气象等支出3662万元，下降55.9%；住房保障支出4989万元，下降47.4%（主要是上级专款减少影响）；粮油物资储备支出39万元，下降79.9%；灾害防治及应急管理支出600万元(新增科目)；债务付息支出4810万元，增长46.5%。
　　全区地方财政收入41935万元，加上级补助收入197215万元、债务转贷收入26855万元、上年结余收入15287万元、调入资金9941万元、调入预算稳定调节基金2345万元，收入总计293578万元。全区财政支出261631万元，加上解上级支出7487万元、债务还本支出8400万元、补充预算稳定调节基金435万元，支出总计277953万元。收支相抵，年终滚存结余15625万元，减结转下年支出15625万元，累计净结余为0。
　　（二）区本级一般公共预算收支决算情况
　　2019年，区本级财政支出246769万元，完成调整预算的94%，较上年增支583万元，增长0.2%。其中：一般公共服务支出16116万元，增长2.9%；公共安全支出7692万元，增长13%；教育支出59837万元，与上年基本持平；科学技术支出1660万元，增长0.9%；文化体育与传媒支出3242万元，下降32.5%；社会保障和就业支出28265万元，增长15.1%；卫生健康支出16673万元，增长17.6%；节能环保支出14448万元，下降13.7%；城乡社区支出22400万元，增长9.2%；农林水支出55042万元，增长3.8%；交通运输支出503万元，下降61.6%；资源勘探信息等支出5871万元，增长38.3%；商业服务业等支出284万元，下降68.4%；金融支出300万元,增长2倍;自然资源海洋气象等支出3662万元，下降55.9%；住房保障支出4595万元，下降51.5%；粮油物资储备支出39万元，下降79.9%；灾害防治及应急管理支出600万元；债务付息支出4810万元，完成调整预算的100%，增长46.5%。
　　区本级地方财政收入41935万元，加上级补助收入197215万元、债务转贷收入26855万元、上年结余收入15287万元、调入资金9941万元、调入预算稳定调节基金2345万元，收入总计293578万元。区本级财政支出246769万元，加上解上级支出7487万元、补助下级支出14862万元、债务还本支出8400万元、补充预算稳定调节基金435万元，支出总计277953万元。收支相抵，年终滚存结余15625万元，减结转下年支出15625万元，累计净结余为0。
　　二、政府性基金预算收支决算情况
　　2019年，政府性基金收入5052万元，上级补助收入11949万元，上年结余收入4666万元，债务转贷收入1000万元，收入合计22667万元。政府性基金支出16061万元，调出资金5309万元，支出合计21370万元。收支相抵，年终结余1297万元。
　　三、国有资本经营预算收支决算情况
　　2019年，国有资本经营预算收入19万元，全部为上年结余收入。国有资本经营预算支出为19万元，年终无结余。
　　四、社会保险基金预算收支决算情况
　　2019年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入18351万元，上年结余收入1897万元，收入合计20248万元。机关事业单位基本养老保险基金支出18555万元。收支相抵，年终结余1693万元。
　　五、上级补助收入情况
　　2019年，中省市共下达我区各项补助收入197215万元，较上年减少4284万元，下降2%(主要原因是山水林田湖项目进入收尾阶段，上级专款减少)。其中：返还性收入2050万元，一般性转移支付收入149796万元，专项转移支付收入45369 万元。
　　一般性转移支付收入149796万元，包含：均衡性转移支付收入59454万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入9739万元，结算补助收入9357万元，基层公检法司、城乡义务教育、农林水等列入一般的专项转移支付收入56748万元，重点生态功能区转移支付收入450万元，固定数额补助收入12891万元，革命老区转移支付收入1157万元。中省市各项补助的大力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。
　　六、“三公”经费支出情况
　　2019年，全区“三公”经费支出492万元，较上年下降12%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费445万元，下降12.7 %；公务接待费支出47万元，与上年基本持平。
　　七、预备费使用安排情况
　　2019年，预备费安排1000万元，区政府安排用于中小学及幼儿园建设项目支出500万元，用于退役士兵补发待分配期间生活补助支出500万元。
　　八、政府性债务情况
　　2019年，市级下达我区政府性债务限额170755万元。2019年全区政府性债务期初余额144473万元，当年新增债券27855万元，其中：新增再融资债券8400万元，新增一般债券18455万元，新增专项债券1000万元。当年偿还债务本金8584万元，付息4899万元。全区政府综合债务率为53.3%，政府债务规模风险总体可控。
　　2019年我区新增再融资债券8400万元，用于偿还到期的2016年及以前年度地方政府债券本金，切实减轻政府到期偿债压力。新增一般债券18455万元，主要用于易地扶贫搬迁建设、文化艺术中心建设、孙思邈中医院建设、重点区域绿化、关庄农批电商物流（扶贫）产业园基础设施建设等区级重点项目。新增专项债券1000万元，用于杨河、槐林村等土地收储项目支出。 

　　九、绩效工作开展情况
　　2019年，区级所有的项目支出全部实施预算绩效管理，继续开展部门整体支出绩效评价试点，试点部门由2018年的3个扩大到10个，10个试点部门同时开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，预算执行效率和资金使用效益不断提高。
　　2019年，在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中仍然存在财源结构单一，接续财源支撑不足，税收增收压力较大，财政收支矛盾异常尖锐，在财政预算支出管理方面仍需进一步加强等问题。对此，我们将逐步通过优化营商环境，培育壮大新型财源，全力支持“2342”工程建设，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生，切实提升财政预算绩效管理水平来认真研究加以解决。
　　主任、各位副主任、各位委员，今年以来，全区财政收支的形势更加严峻，在“保工资、保运转、保基本民生”基础上，促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署，认真落实区第十八届人大四次会议决议和本次常委会审议意见，加强财政预算管理，深化财政改革，强化资金监管，确保圆满完成各项财政目标任务，为决胜全面建成小康社会，实现我区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。 

　　2019年政府决算表(公开表).xls