关于铜川市耀州区2020年财政决算(草案)的报告

来源:区财政局 作者: 发布时间:2021-12-05 17:36 阅读: 字体大小: 打印 保存 收藏

受区人民政府的委托,现将铜川市耀州区2020年财政决算情况报告如下,请予以审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)全区一般公共预算收支决算情况

2020年,全区地方财政收入43422万元,完成预算的100.05%,较上年增长3.5%。其中:税收收入26671万元,占地方财政收入的61.4%;非税收入16751万元,占地方财政收入的38.6%。

全区财政支出完成262817万元,较上年同口径增长8.3%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出25806万元,增长7.3%; 公共安全支出8665万元,增长13%;教育支出59852万元,增长2.1%;科学技术支出316万元,增长0.9%;文化旅游体育与传媒支出3266万元,增长1.7%;社会保障和就业支出31051万元,增长15.5%;卫生健康支出19572万元,增长15.6%;节能环保支出9703万元,增长1.2%;城乡社区支出18431万元,增长9%;农林水支出58392万元,增长3.4%;交通运输支出2031万元,增长5.2%;资源勘探工业信息等支出3415万元,增长37.6%;商业服务业等支出961万元,增长9.6%;自然资源海洋气象等支出3178万元,增长4.3%;住房保障支出10065万元,增长1.8%;粮油物资储备支出1147万元,增长2.1%;灾害防治及应急管理支出1217万元,增长2.0%;其他支出621万元,增长25.2%;债务付息支出5105万元,增长46.5%;债务发行费用支出23万元,增长1%。

全区地方财政收入43422万元,加上级补助收入196605万元、债务转贷收入21857万元、上年结余收入15625万元、调入资金23516万元、调入预算稳定调节基金435万元,收入总计301460万元。全区财政支出262817万元,加上解上级支出4657万元、债务还本支出26326万元、补充预算稳定调节基金22万元,调出资金350万元,全区财政支出294172  万元。收支相抵,年终滚存结余7288万元,减结转下年支出   7288万元,累计净结余为0。

(二)区本级一般公共预算收支决算情况

区本级财政支出完成247955万元,较上年同口径增长7.8%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出17857万元,增长2.9%; 公共安全支出8665万元,增长13.0%;教育支出59852万元,增长2.1%;科学技术支出316万元,增长0.9%;文化旅游体育与传媒支出3069万元,增长1.5%;社会保障和就业支出28905万元,增长15.1%;卫生健康支出18869万元,增长17.6%;节能环保支出9703万元,增长1.2%;城乡社区支出18317万元,增长9.2%;农林水支出55058万元,增长3.8%;交通运输支出2031万元,增长5.2%;资源勘探工业信息等支出3390万元,增长38.3%;商业服务业等支出961万元,增长9.6%;自然资源海洋气象等支出2784万元,增长3.5%;住房保障支出10065万元,增长1.8%;粮油物资储备支出1147万元,增长2.1%;灾害防治及应急管理支出1217万元,增长2.0%;其他支出621万元,增长25.2%;债务付息支出5105万元,增长46.5%;债务发行费用支出23万元,增长1%。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020年,政府性基金区级收入245万元,政府性基金转移性收入45434万元,上年结余收入1297万元,债务转贷收入19000万元,收入合计65976万元。政府性基金支出42025万元,调出资金21482万元,收支相抵,年终结余2469万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020年,国有资本经营预算收入63万元,为上级转移性收入。国有资本经营预算支出63万元,收支相抵,年终结余为0。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2020年,机关事业单位基本养老保险基金收入19207万元,上年结余收入1693万元,收入合计20900万元。机关事业单位基本养老保险基金支出20030万元,收支相抵,年终结余870万元。

五、上级补助收入情况及安排情况

2020年,中省市共下达我区各项补助收入196605万元,其中:返还性收入2050万元,一般性转移支付收入153553万元,专项转移支付收入41002万元。主要用于 “三保”、脱贫攻坚、污染防治、全区重点支出等方面。

一般性转移支付收入153553万元,主要包含:均衡性转移支付收入63360万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入17231万元,结算补助收入10467万元,基层公检法司、城乡义务教育、农林水等列入一般性转移支付的专项转移支付收入51563万元。中省市各项补助的大力支持,保障了全区各项社会事业的顺利开展。

六、“三公”经费支出情况

2020年,全区“三公”经费支出415万元,较上年下降42.28%。其中:无因公出国(境)费用;公务用车购置142万元,较上年下降43.87 %,公务用车运行维护费210万元,比上年下降44.74%;公务接待费支出63万元,较上年下降26.74%。

七、预备费使用安排情况

2020年,预备费安排1000万元,区政府安排用于疫情防控支出360万元,农村公路水毁修复资金450万元,天然气管线安全隐患除险经费40万元,污染防治150万元。

八、预算稳定调节基金使用情况

2019年地方财政收入较年初预算超收435万元,2020年在预算编制中调入预算稳定调节基金435万元,用于弥补当年财力。2020年地方财政收入较年初预算超收22万元,当年决算中增设预算稳定调节基金22万元。

九、政府性债务情况

2020年全区政府性债务期初余额298621万元,当年新增债券40857万元,其中:新增再融资债券18429万元,新增一般债券3428万元,新增专项债券19000万元。当年偿还债务本金26549万元,化解政府隐性债务7810万元。年末债务余额305119万元,其中政府债务余额182871万元,隐性债务余额122248万元。全区政府综合债务率为84 %,政府债务规模风险总体可控。

2020年我区新增再融资债券18429万元,用于偿还到期的2017年及以前年度地方政府债券本金,切实减轻政府到期偿债压力。新增一般债券3428万元,主要用于支持210国道新线耀州锦阳新城连接线建设300万元, 青岗岭至惠塬路项目征地拆迁补偿资金100万元,孙塬镇文昌村一组废弃矿山生态修复项目建设500万元, 冬季清洁取暖示范项目支出2328万元,南大街改造项目支出200万元。新增专项债券19000万元,用于孙思邈中医院建设项目支出4000万元,民营经济扶贫产业园(一期)建设项目10000万元,关庄农批电商物流(扶贫)产业园基础设施建设项目5000万元。

十、绩效工作开展情况

2020年,区级所有的项目支出全部实施预算绩效管理,继续开展部门整体支出绩效评价试点,选取20个部门开展部门整体支出绩效评价,选取4个项目开展项目绩效重点评价。年初所有项目支出全部编报支出绩效目标,绩效目标与预算同步公开,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,预算执行效率和资金使用效益不断提高。

2020年,在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,在财政预算执行中,受经济下行压力和新冠感染疫情影响,加上减税降费政策的落实,税收收入增长缓慢。在财政支出方面,资金调度压力加剧,“三保”和支持“2342”工程建设以及政府性债务还本付息等支出压力不断加大,财政收支矛盾异常尖锐,财政预算支出绩效管理仍需进一步加强等问题依然存在。对此,我们将进一步落实好各项财税政策,积极扶持培育壮大新型财源,全力支持“2342”工程建设,进一步优化财政支出结构,全面保障“三保”支出,切实提升财政预算绩效管理水平,着力解决遇到的困难和问题,努力为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

主任、各位副主任、各位委员,今年以来,全区财政收支的形势更加严峻,在“保基本民生、保工资、保运转”基础上,促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署,认真落实区第十八届人大五次会议决议和本次常委会审议意见,加强财政预算管理,深化财政改革,强化资金监管,确保圆满完成各项财政目标任务,为实现我区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

铜川市耀州区2020年财政决算(草案)的报告附表.xls

2020年度食品安全抽检经费项目支出绩效评价报告.pdf

    2020年度高龄补贴项目支出绩效评价报告.pdf

    铜川市耀州区2020年度果业发展中心部门整体绩效评报告.pdf

   铜川市耀州区2020年度第一幼儿园部门整体绩效评价报告.pdf

    2020年度铜川市耀州区孙塬镇文昌村一组废弃矿山生态修复项目绩效评价报告.pdf

    铜川市耀州区2020年度残疾人两项补贴项目绩效评价报告.pdf

    铜川市耀州区2020年度园区一期标准化厂房和基础设施建设项目绩效评价报告.pdf

   铜川市耀州区2020年度锦阳新城东西一路市政景观项目绩效评价报告.pdf

  川市耀州区2020年度创文提升补助资金项目.pdf

   2020年度铜川市耀州区孙思邈中医院建设工程项目绩效评价报告.pdf


网络编辑:区财政局
信息审核:支如卫

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