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关于铜川市耀州区2021年财政决算（草案）的报告

来源：区财政局作者：发布时间：2023-01-20 17:14 阅读：人字体大小：大中小打印保存收藏

——2023年1月13日在铜川市耀州区第十九届人大常委会第七次会议上

各位主任、各位委员：

受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2021年财政决算情况报告如下。

一、一般公共预算收支决算情况

2021年，全区地方财政收入45761万元，完成预算的100.4%，较上年增长5.4%。其中：税收收入26821万元，占地方财政收入的58.6%；非税收入18940万元，占地方财政收入的41.4%。

全区财政支出完成234338万元，较上年同口径增长18%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出21982万元，增长31%; 公共安全支出6344万元，增长12%；教育支出59855万元，增长8%；科学技术支出498万元，增长50%；文化旅游体育与传媒支出2485万元，增长15%；社会保障和就业支出31666万元，增长22 %；卫生健康支出16579万元，增长76%；节能环保支出5709万元，增长16%；城乡社区支出22898万元，增长53%；农林水支出45316万元，与上年持平；交通运输支出2066万元，增长27%；资源勘探工业信息等支出3759万元，增长29%；自然资源海洋气象等支出1069万元，增长90%；住房保障支出6389万元，增长28%；粮油物资储备支出11万元，增长57%；债务付息支出4802万元，下降6%；债务发行费用支出23万元。

全区收支平衡情况是：全区地方财政收入45761万元，加上级补助收入185804万元、债务转贷收入21181万元、上年结余收入7288万元、调入资金29923万元、调入预算稳定调节基金22万元，收入总计289979万元。全区财政支出234338万元，加上解上级支出6822万元、债务还本支出18703万元、补充预算稳定调节基金161万元，调出资金4923万元，全区财政支出264947万元。收支相抵，年终滚存结余25032万元，减结转下年支出25032万元，累计净结余为0。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年，政府性基金区级收入2758万元，政府性基金转移性收入32357万元，上年结余收入2819万元，调入资金4923万元，专项债券收入21800万元，收入合计64657万元。政府性基金支出23880万元，上解支出85万元，专项债券还本500万元，调出资金4923万元，收支相抵，年终结余35269万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营预算收入503万元，为上级转移性收入。国有资本经营预算支出0万元，收支相抵，年终结余503万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2021年，机关事业单位基本养老保险基金收入22259万元，上年结余收入870万元，收入合计23129万元。机关事业单位基本养老保险基金支出22161万元，收支相抵，年终结余968万元。

五、上级补助收入情况

2021年，中省市共下达我区各项上级补助收入185804万元，其中：返还性收入2050万元，一般性转移支付收入138417万元，专项转移支付收入45337万元。主要用于 “三保”、教育、卫生健康、社会保障和就业、农林水、城乡社区、债务还本付息等方面的支出。

一般性转移支付收入138417万元，主要包含：均衡性转移支付收入62717万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入11896万元，结算补助收入9825万元，基层公检法司、城乡义务教育、农林水等列入一般的专项转移支付收入 39618万元。中省市各项补助的有力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

六、“三公”经费支出情况

2021年，全区部门决算“三公”经费支出93万元，较上年下降71.60%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费67万元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行费67万元），较上年下降76.90%，较年初预算数下降73.60%；公务接待费支出26万元，较上年下降29.70%，较年初预算数下降38.09%。

七、预备费使用安排情况

2021年，预备费安排1300万元，区政府安排用于债务还本付息支出1300万元。

八、预算稳定调节基金使用情况

2020年地方财政收入较年初预算超收22万元，2021年在预算编制中调入预算稳定调节基金22万元，用于弥补当年财力。2021年地方财政收入较年初预算超收161万元，当年决算中增设预算稳定调节基金161万元。

九、政府性债务情况

2021年，市级下达我区政府性债务限额251017万元。2021年全区政府性债务期初余额183231万元，当年新增债券42981万元，其中：新增再融资债券16683万元，新增一般债券4498万元，新增专项债券21800万元。当年偿还债务本金19203万元，年末政府性债务余额207009万元。全区政府债务规模风险总体可控。

2021年我区新增再融资债券16683万元，用于偿还2015年以来到期的政府债务，切实减轻政府到期偿债压力。新增一般债券4498万元，主要用于城市基础设施建设、城乡污水处理设施建设等项目。新增专项债券21800万元，其中用于支持民营经济产业园项目5000万元，中医院住院楼装修改造2000万元，髙尔塬水库加坝扩容工程3500万元，沮河东岸滨河路市政工程3500万元、董家河循环经济产业园标准化厂房建设项目5000万元、惠塬工业园区供水工程2800万元。

十、绩效工作开展情况

2021年，区级所有的项目支出全部实施预算绩效管理，继续开展部门整体支出绩效评价试点，选取9个部门开展部门整体支出绩效评价，选取12个项目开展项目绩效重点评价。制定印发了《部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等制度，年初所有项目支出全部编报支出绩效目标，绩效目标与预算同步公开，年末对水务局等7家预算绩效管理优秀单位进行了表彰奖励，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，预算执行效率和资金使用效益不断提高。

2021年，在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政预算执行中，受宏观经济下行趋势、减税降费政策的落实以及接续财源处于成长期等因素影响，全区税收收入增长乏力；在财政支出方面，资金调度压力加剧，除“三保”之外，可用于支持重点项目建设的资金紧缺，保障重点项目支出、消化暂付款、政府性债务还本付息等支出压力不断加大，财政收支矛盾异常严峻。对此，我们将进一步落实好稳经济增长一揽子政策，积极扶持培育壮大新型财源，加大财政资源统筹力度，全面保障“三保”支出，进一步优化财政支出结构，切实提升财政预算绩效管理水平，着力解决遇到的困难和问题，努力为全区经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

主任、各位副主任、各位委员，2022年以来，全区财政收支的形势更加严峻，在“保基本民生、保工资、保运转”基础上，促进全区经济和社会事业发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署，认真落实区第十九届人大一次会议决议和本次常委会审议意见，加强财政预算管理，深化财政改革，强化资金监管，确保圆满完成各项财政目标任务，为谱写耀州高质量发展新篇章贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

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