关于铜川市耀州区2024年财政决算（草案）的报告

关于铜川市耀州区

2024年财政决算（草案）的报告

——2025年9月25日在铜川市耀州区第十九届

人大常委会第二十七次会议上

铜川市耀州区财政局局长 唐斌

李主任、各位副主任、各位委员：

　　受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2024年财政决算情况报告如下。

一、政府预算收支决算情况

（一）一般公共预算

　　2024年，全区一般公共预算收入42168万元，完成调整预算的100%。其中：税收收入24534万元，占地方财政收入的58.2%；非税收入17634万元，占地方财政收入的41.8%。

全区一般公共预算支出完成305002万元，较上年增长10%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出28882万元；公共安全支出9450万元；教育支出36690万元；科学技术支出99万元；文化旅游体育与传媒支出2795万元；社会保障和就业支出44335万元；卫生健康支出21909万元；节能环保支出17220万元；城乡社区支出19845万元；农林水支出84556万元；交通运输支出7772万元；资源勘探工业信息等支出6706万元；商业服务业等支出992万元；自然资源海洋气象等支出3099万元；住房保障支出13276万元；粮油物资储备支出192万元；灾害防治与应急管理支出2186万元；债务付息支出4647万元；债务发行费用支出11万元；其他支出120万元。

全区收支平衡情况是：按2024年财政体制算账，2024年全区地方财政收入42168万元，上级各项补助214281万元，一般债务转贷收入9671万元，调入资金14477万元，上年结余收入84448万元，收入总计365045万元。全区地方财政支出305002万元，上解上级支出9581万元，调出资金7397万元，债务还本支出2771万元，支出总计324751万元。收支相抵，年终滚存结余40294万元，减结转下年的支出40294万元，净结余为0。

（二）政府性基金预算

2024年，政府性基金区级收入24971万元，转移支付收入6783万元，上年结余收入32197万元，调入资金7397万元，专项债券收入43900万元，收入总计115248万元。政府性基金支出42993万元，上解支出99万元，债务还本支出3000万元，支出总计46092万元。收支相抵，年终结余69156万元。

（三）国有资本经营预算

　 2024年，国有资本经营预算收入15125万元，转移支付收入327万元，上年结余收入730万元，收入总计16182万元。国有资本经营预算支出1900万元，调出资金13955万元，支出总计15855万元。收支相抵，年终结余327万元。

（四）社会保险基金预算

2024年，机关事业单位基本养老保险基金收入27444万元，上年结余收入1279万元，收入合计28723万元。机关事业单位基本养老保险基金支出27529万元。收支相抵，年终结余1194万元。

二、相关决算事项

（一）上级补助收入情况

　　2024年，中省市共下达我区各项上级补助收入214281万元，其中：返还性收入2050万元，一般性转移支付收入186526万元，专项转移支付收入25705万元。主要用于“三保”、教育、卫生健康、社会保障和就业、农林水、城乡社区、债务还本付息等方面的支出。

一般性转移支付收入186526万元，主要包含：均衡性转移支付收入73572万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入12494万元，固定数额补助收入19323万元，结算补助收入14757万元，基层公检法司、城乡义务教育、农林水等共同事权转移支付收入50155万元。中省市各项补助的有力支持，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

（二）“三公”经费支出情况

2024年，全区部门决算“三公”经费支出142万元，较上年下降44%。其中：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费118万元（公务用车购置费16万元、公务用车运行维护费102万元），较上年下降47%；公务接待费支出24万元，较上年下降14%。

（三）预备费使用安排情况

2024年，预备费安排5000万元，安排用于全区信访维稳及安全维稳防汛备汛支出342万元，市区相关重点项目支出4658万元。

（四）预算稳定调节基金使用情况

截至2023年底，我区预算稳定调节基金为零，2024年度未发生调入使用情况。

三、政府性债务情况

2024年，市级下达我区政府性债务限额405500万元。2024年全区政府性债务期初余额320374万元，当年新增债券84184万元，其中：新增再融资债券2771万元，新增一般债券6900万元，新增专项债券43900万元，新增上级调整到我区一般债券285万元、专项债券30328万元。当年偿还债务本金5771万元，年末政府性债务余额398787万元。全年区政府债务规模风险总体可控。

2024年我区新增再融资债券2771万元，用于偿还到期的政府债务，切实减轻了政府到期偿债压力。新增一般债券6900万元，主要用于城市基础设施建设、教育、矿区污水处理等项目。新增专项债券43900万元，用于支持铜川市董家河循环经济产业园双创基地建设项目10000万元、庙湾镇乡村振兴示范区柳林村蔡河村香菇产业园（菌棒加工）建设项目3000万元、铜川市耀州区天宝路街道老旧小区改造项目2000万元、补充政府性基金财力的专项债券19900万元、置换隐性债专项债券9000万元。上级调整到我区一般债券285万元，分别是豹村水库项目45万元，移民搬迁项目240万元。上级调整到我区专项债券30328万元，分别是：西延高铁项目7728万元、铜川安瑞通达新能源产业园标准化厂房项目（一期）项目5000万元、铜川安瑞通达新能源产业园基础设施建设项目（一期）项目5000万元、照金5A景区基础设施提升（一期）建设项目6000万元、铜川市董家河循环经济产业园5万平方米标准化厂房建设项目（一期二期）6600万元。政府债券资金有效助力了区域经济发展，保障了重点项目建设资金需求，缓解了区级财政保障项目支出的压力。

四、预算绩效管理工作开展情况

在年初预算编制中，所有项目和部门整体均编制了预算绩效目标，做到了目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。强化绩效运行监控和自评，在区级部门开展日常监控的基础上，区财政选取了10个项目支出开展绩效运行重点监控工作；区级部门对本单位预算支出和部门整体支出开展绩效自评，区财政抽取了19个项目5个部门整体进行财政重点绩效评价。同时，强化绩效结果应用，对预算绩效管理工作排名靠前的单位予以表彰，通过激励，使单位重视绩效管理工作，确保有限的财政资金发挥最大效益。

五、存在问题及下一步措施

2024年，在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中，一是受宏观经济下行，支柱产业运行不稳，对税收支撑作用减弱等因素影响，全区财政收入增长依然不够稳固；二是在财政支出方面，资金调度保障困难，除“三保”之外，民生事业等重点领域、重点项目、政府性债务还本付息等支出压力不断加大，财政收支矛盾愈发凸显。下一步，我们将在收入上继续加大财政资源统筹力度，积极培植壮大接续财源，不断强化税收征管措施。在支出上坚持“三保”优先原则的同时，将党政机关坚持过紧日子要求落到实处，进一步深化“零基预算”，防范化解债务风险。同时，千方百计筹措调度资金，加强与上级部门的对接联系，争取上级财力性补助资金和各类项目资金、债券资金，努力为全区经济社会高质量发展提供财力支撑。

李主任、各位副主任、各位委员，2025年以来，全区财政收支的形势愈加严峻，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真落实区第十九届人大四次会议决议和本次常委会审议意见，攻坚克难，埋头苦干，为“十四五”圆满收官做出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。

2024年决算公开表.xlsx