耀州区一二三道沟废弃矿山综合治理及区域生态修复项目
审计结果公告

2020年4月11日至2020年6月23日，耀州区审计局对耀州区一二三道沟废弃矿山综合治理及区域生态修复项目进行了审计，重点检查了项目概算执行、投资控制和工程建设管理等情况，详见审计结果公告如下：

一、项目基本情况

2017年5月3日，铜川市国土资源局耀州分局出具了建设用地证明（铜国土资耀函〔2017〕13号），该项目不涉及新增建设用地，不需要办理用地预审。

2017年5月23日，铜川市耀州区住房和城乡建设局出具了项目选址说明（铜耀住建函〔2017〕30号），该项目不在城乡规划用地范围内，无需办理建设规划选址意见书。

该项目根据铜川市耀州区发展和改革局《关于耀州区一二三道沟废弃矿山综合治理及区域生态修复项目初步设计的批复》（铜耀发改发〔2017〕340号）进行建设，项目建设地址为石柱镇刘寨村、孝慈村、南头村，项目范围包括一道沟、二道沟、三道沟，东边以西延高速公路为界，西边以一二三道沟沟脑为界，北侧以一道沟上山水泥道路为界，南侧以三道沟沟梁为界，项目区治理范围约5.0平方公里。

1. 一道沟治理：（1）沟道平整工程包括拆除废弃建筑507平方米、石渣开挖回填60436立方米，压实回填116873立方米、场地平整36385.7平方米；（2）开采边坡治理工程包括坡面清理7327平方米、团粒客土喷播绿化7327平方米、土方开挖运输73600立方米、无土混合纤维植被复绿15722平方米、截水沟960米、爬山虎546株、种植油松100株、种植花椒665株；（3）水保经济林种植油松11621株、刺槐3527株、胡枝子10594株、连翘1948株、紫穗槐2606株、构树10072株；（4）梯田改造工程包括平整土方82230.5立方米、素土道路2659.8米、排水沟1456.9米；（5）谷坊坝4个，包括基槽开挖422.4立方米、填土夯实958.68立方米、M7.5砖砌体9.6立方米、M10抹面39.72立方米；（6）排水系统包括截水沟1884.9米、蓄水池2个、沉砂池3个、消力池10个、砼水渠963.5米、蜂巢格室生态排水渠552.5米；（7）道路工程包括主干道路710米、辅助道路452米、道路提升工程2075米。

2. 二道沟治理：（1）沟道平整工程包括拆除废弃建筑847平方米、石渣开挖回填254467立方米，压实回填390004立方米、场地平整55394.2平方米；（2）开采边坡治理工程包括坡面清理39484平方米、主动防护网10281平方米、团粒客土喷播绿化26048平方米、土方开挖运输38180立方米、无土混合纤维植被复绿7659平方米、截水沟690米；（3）废渣堆治理包括挡土墙164米、巢室护坡绿化4332平方米、刷坡土方挖运86515立方米、无土纤维喷播防护绿化31886平方米、覆土18418立方米、刺槐3300株、截水沟1375米；（4）取土场刷坡土方开挖54520立方米，无土混合纤维植被复绿3500平方米、种植油松170株、截水沟250米；（5）水保林栽植油松21265株、雪松4856株、刺槐10551株、胡枝子9797株、连翘14414株、紫穗槐12461株、构树25083株、花椒2813株；（6）谷坊坝3个，包括基槽开挖316.8立方米、填土夯实726.3立方米、M7.5砖砌体3.6立方米、M10抹面15.15平方米；（7）排水系统包括截水沟3109.7米、蓄水池2个、蓄水窖1个、沉砂池6个、消力池8个、无砂砼管道埋设418.7米、砼水渠186.8米、蜂巢格室生态排水渠821.8米；（8）道路工程包括主干道路1458.5米、辅助道路1264米、便道1333米、沟带路1780米。

3. 三道沟治理：（1）沟道平整工程包括拆除废弃建筑2116平方米、石渣开挖回填780982立方米，压实回填783588立方米、场地平整268020.6平方米、挡土墙755米、生态袋挡墙12845平方米；（2）开采边坡治理工程包括坡面清理199268立方米、主动防护网69325.2平方米、团粒客土喷播绿化90768.5平方米、刷坡土方开挖93650立方米、无土混合纤维植被复绿13236平方米、爬山虎2700株、截水沟690米；（3）取土场刷坡土方开挖54300立方米，无土混合纤维植被复绿5040平方米、种植油松975株、截水沟900米；（4）废渣堆治理包括挡土墙基础开挖3014.3立方米、巢室护坡绿化23640平方米、生态袋防护绿化170平方米、覆土20055立方米、刺槐1007株、撒播草种34069平方米、截水沟1000米；（5）水保林栽植油松28818株、雪松2952株、刺槐18113株、胡枝子16451株、连翘24312株、紫穗槐8358株、构树76667株；（6）梯田改造工程包括平整土方77553.6立方米、表土剥离回填28595.4立方米、田坎夯筑土方3576.42立方米、田埂夯筑土方1192.14立方米、涵管4个、砂砾石道路505.4米、素土道路1487.6米、排水沟1645米；（7）谷坊坝包括基槽开挖844.8立方米、填土夯实1924.65立方米、M7.5砖砌体15.6立方米、M10抹面64.8平方米；（8）排水系统包括截水沟3851米、蓄水池2个、蓄水窖3个、沉砂池5个、消力池9个、管道埋设314.9米、砼水渠11331.2米、蜂巢格室生态排水渠1943.1米；（9）道路工程包括主干道路1866米、辅助道路1111米、便道2116米、沟带路4133米。

4. 沟口治理：道路提升工程1187米，具体报量凿毛4748平方米、4cmAC-13C细粒式沥青混凝土面层5222.8平方米、5cmAC-16C中粒式沥青混凝土面层5222.8平方米、C20砼水沟118.7立方米、水沟开挖273.01立方米、栽植红叶李396株、植生槽C20砼156.68立方米、红叶女贞2374株；挡土墙58米：基础开挖220.98立方米、M7.5浆砌块石基础154.86立方米，M7.5浆砌块石墙252.3立方米，生态袋护坡绿化174平方米。项目批复总投资18657.37万元，资金来源为多渠道筹措。

2018年11月28日，铜川市耀州区发展和改革局《关于耀州区一二三道沟废弃矿山综合整治及区域生态修复项目补充工程设计的批复》（铜耀发改发〔2018〕651号），在二道沟沟口岩质边坡栽植爬藤植物500株，石方表面清理3000立方米，植被混凝土绿化4300平方米，锚筋2500根；二道沟沟口土质边坡开挖土方113000立方米，废渣开挖回填82420立方米，边坡修整41788平方米；锚杆加固成孔22500米，注浆508.7立方米，锚筋安装131吨，网片筋安装25吨；绿化工程包括无土混合纤维植被复绿41788平方米，植树抚育1337株；截排水工程修建U型截水沟2595米，排水沟817米；挡土墙600米。三道沟沟口边坡修整2814平方米，生态带护坡绿化2814平方米，M7.5浆砌石护脚377立方米，路沿石C20砼43.5立方米。项目概算总投资2245.21万元，资金来源为政府补助治理资金。

以上项目批复总投资为20902.58万元。

2017年7月28日，铜川市耀州区发展和改革局《关于耀州区一二三道沟废弃矿山综合治理及区域生态修复项目招标实施方案的批复》（铜耀发改发〔2017〕341号），同意由项目法人委托具有招标资质的招标代理机构组织公开招标，项目共分为三个标段，其中：第一标段为一道沟治理、二道沟治理及沟口治理，第二标段为三道沟治理，第三标段为工程监理标。

二、项目建设管理情况

该项目由耀州区石柱镇人民政府组织实施，项目在实施阶段共分为四个标段，其中：第一标段为一道沟治理、二道沟治理及沟口治理，第二标段为三道沟治理，第三标段为工程监理，第四标段为勘察设计，具体情况如下：

该项目施工及监理标段招标工作由华春建设工程项目管理有限责任公司进行招标代理，2017年8月31日，项目在西安市碑林区含光北路鸿业大酒店会议室进行了公开招标，经过评审，确定陕西天地地质有限责任公司为施工一标段中标单位，中标合同价69645296元；确定中冶地集团西北岩土工程有限公司为施工二标段中标单位，中标合同价92823752元；确定青海省核工业地质局为监理标中标单位，中标合同价3266000元。勘察设计标段招标工作由陕西鼎正项目管理有限公司进行招标代理，2017年6月5日，项目勘察设计工作进行了招标，经过评审，确定中国有色金属工业西安勘察设计研究院为勘察设计中标单位，中标合同价7180000元。

由于项目二次补充设计批复，项目在原合同以外增加了新的建设内容及工程量，建设单位与各相关单位签订了补充合同，其中：一标段1584万元，二标段81.04万元，监理42.6万元，勘察设计70万元。项目实际开竣工时间为2017年9月19日至2019年5月15日。

2019年11月21日，建设单位组织项目责任主体单位，行业专家对该项目进行了初步验收，项目建设符合要求。

该项目送审总投资为211438319元，审定该项目总投资为208821094.61元，核减投资2617224.39元。

三、审计评价

审计发现，该项目实行了项目法人制，招标投标制，监理制，合同管理制，工程建设程序方面基本符合各项规定。通过审计也发现了一些问题，主要表现在多计工程结算造价方面。

四、审计发现的问题及整改情况

多计工程决算价款2617224.39元

审计指出上述问题后，建设单位及时对工程价款结算中多计的2617224.39元工程款予以调整。